公司差旅費報銷標準范本
導語：公司差旅費報銷標準是為了有效控制差旅費用的支出，使公司各項財務管理形成規范化和制度化而制定的，以下是由CN人才網收集整理的公司差旅費報銷標準，僅供參考。
公司差旅費報銷標準
一、適用范圍：
XX電器各省市分公司。
二、手機費報銷標準
1、分公司各類人員憑手機發票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：
分公司經理：1200元/月;分公司副經理1000元/月;
辦事處主任、區域主管、顧客服務中心主任/副主任：600元/月。
整合傳播科科長、集團購買主管、銷售代表、零售主管：500元/月。
市場營銷專員、品牌推廣專員、市場研究專員：300元/月。
銷售行政科科長(財務主管)、專職司機：200元/月。
客戶服務專員、人事行政專員：100元/月。
會計、出納：50元/月。
注：限額實報實銷指申請報銷金額低于限額的，按申請金額報銷，申請報銷金額高于等于限額的，按限額報銷，下同。
三、往來總部費用報銷標準
1、分公司人員往來總部費用實行定額次數報銷，往來總部發生的交通費用、住宿費用、補助按相應標準給予報銷，各類人員往返總部定額次數如下：
分公司經理、副經理：6次/年(含一次探親機票)。
辦事處主任、顧客服務中心主任/副主任、整合傳播科科長、區域主管、集團購買主管：家在廣東的4次/年，其他2次/年。
零售主管、銷售代表：家在廣東的2次/年，其他1次/年。
分公司往來公司的飛機票、汽車票，實報實銷，按定額次數控制。
注：分公司人員參加公司會議或特殊情況往來總部的`另計，并需相關部門主管部長書面確認。
四、住宿費報銷標準
1、住宿費是指分公司各類人員離開業務駐地在出差地住宿所發生的費用，住宿費按下列各類人員標準憑住宿費發票限額實報實銷：
a、分公司經理、副經理離開分公司駐地出差住宿報銷標準如下：
北京、上海分公司除外，150元/天，每月至多報15天，分公司所在地住宿費不能報銷。
北京、上海分公司，150元/天，每月至多報5天，分公司所在地住宿費不能報銷。
b、辦事處主任、區域主管、集團購買主管離開常駐地出差報銷標準如下：
北京、上海分公司除外，100元/天，每月至多報10天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。
北京、上海分公司，120元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。
c、顧客服務中心主任/副主任、整合傳播科科長、銷售行政科科長離開常駐地出差報銷標準如下：
北京、上海分公司除外，100元/天，按實際出差天數報銷。
北京、上海分公司，120元/天，按實際出差天數報銷。
d、零售主管、銷售代表離開常駐地出差報銷標準如下：
北京、上海分公司除外，80元/天，每月至多報8天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。
北京、上海分公司，100元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。
e、市場營銷專員、品牌推廣專員、零售推廣專員、專職司機、客戶服務員專員、人事行政專員、會計、出納等分公司其他人員離開分公司駐地出差住宿費報銷標準：
北京、上海分公司除外，80元/天，按實際出差天數報銷。
北京、上海分公司，100元/天，按實際出差天數報銷。
五、長途交通費報銷標準
1、長途交通費是指分公司各類人員出差發生的各類飛機票(包括機場建設費、人身報險費、長途汽車費、長途火車票、長途船票、等費用。
2、長途交通費交通界定為：
分公司人員往返總部與分公司駐地的機票、長途交通費;
業務人員往返分公司駐地到省內其他縣市之間的車船費;
業務人員往返管轄駐地到管轄區內其他縣市車船費;
分公司非業務人員往返分公司駐地和出差地的車船費。
3、長途交通費必須憑分公司經理審批后的出差行動日志和相應有效單據如機票、機場建設費、人身報險費、汽車票、火車票、船票實報實銷。
六、出差補助標準
1、出差定義
分公司人員出差是指分公司人員離開日常辦公或業務地前往其他縣、市為公司辦事。總部派出人員不再享受每月30天的出差補助，而以實際出差天數計算出差補助，以下行為均屬于出差范圍：
分公司經理離開分公司駐地回總部開會或前往轄區了解市場。
分公司業務員離開業務駐地回分公司開會或回總公司開會。
分公司業務從轄區內的一個縣或市前往轄區內的另一個縣或市了解市場。
分公司常駐人員離開分公司駐地前往分公司各地辦事。
2、分公司各類人員出差補助(包括市內短途交通費補助、伙食補助)按如下標準報銷：
分公司經理/副經理：北京、武漢、上海、廣州、深圳80元/天，其他區域60元/天。
顧客服務中心主任/副主任、區域主管、銷售代表、零售主管：北京、武漢、上海、廣州、深圳70元/天，其他區域50元/天。
分公司其他人員出差補助：北京、武漢、上海、廣州、深圳60元/天，其他區域50元/天。
4、分公司除銷售人員以外的常駐人員市內出差補助標準為20/元。
5、出差補助統一入差旅袋報銷，免票據報銷，具體天數按照經經理審批后的出差行動日志計算。
七、差旅費報銷流程：
1、手機費報銷流程
申請人在手機費有效單據背面簽名――財務主管簽名――出納報銷。
2、長途交通費、住宿費、出差補助等差旅費必須全部入差旅費報銷袋報銷、并附經理簽名的出差行動日記，所有單據均需申請人在單據背面簽名，具體報銷流程如下：
出差人申請報銷―――分公司經理簽名―――財務主管簽名―――出納報銷。
八、超標和特殊情況審批權限
1、差旅費超標是指應特殊情況造成出差人員差旅費用超過允許報銷標準，如出差人申請報銷超標部分，則必須書面申請，并按如下程序進行審批：
超過標準部分不超過500元的，報分公司財務主管審批即可;分公司財務主管月底匯總報財務支持科備案。
超過標準部分不超過1000元的，經分公司財務主管審核后，需報營銷財務部財務支持科科長審批;
超過標準部分超過1000元(含1000元)的，需報營銷財務部部長審批。
以上費用的開支在年度費用指標總額內開支，所有費用開支不能超出相關定額。
注：經審批的超額報銷申請報告要和其相應的差旅費差袋訂在一起。
九、違規責任
分公司財務主管必須嚴格審核和審批差旅費報銷，對于在報銷過程中發現的侵害公司利益情況應視情節嚴重情況對相關責任人進行通報、經濟扣罰或報請營銷財務部處理。
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