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財政罰沒票據自查報告
隨著人們自身素質提升，報告不再是罕見的東西，報告成為了一種新興產業(yè)。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編精心整理的財政罰沒票據自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
財政罰沒票據自查報告1
一、加強組織領導，強化全系統(tǒng)干部職工保密意識。
今年我局加強對全系統(tǒng)干部職工進行包括保密教育在內的政治業(yè)務素質教育，結合行業(yè)實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學習培訓，強化系統(tǒng)干部保密意識。
二是分層次集中培訓。以保持共產黨員先進性教育活動為契機，結合財政業(yè)務實際，我們對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、局各股室、局屬各單位內勤進行了業(yè)務培訓，學習并熟悉公文特別是“三密”（、機密、秘密）文件處理保管規(guī)定及內務等工作要求，組織學習了《基層單位內勤崗位職責》，進一步規(guī)范了職責。
二、提高保密水平，積極落實全系統(tǒng)財政保密工作。
一年來，我局對保密工作認真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關保密工作措施，嚴格執(zhí)行保密工作制度。
一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，秘密級份，今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件或隨意違規(guī)出售文件等。
二是提高計算機保密維護。我局共有計算機臺，其中上互聯(lián)網臺，用于辦公臺，用于計算機培訓臺，其中涉密計算機臺，互聯(lián)網的 計算機與局域網物理隔離，上互聯(lián)網的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機，統(tǒng)一采取口令設置，身份認證，用于財政專戶管理計算機臺，用于全縣干部工資發(fā)放計算機臺，專人專用，設有保密裝置。
三是增強保密設施配備。今年我局按規(guī)定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經濟統(tǒng)計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質基礎。
開展保密工作，在縣、市業(yè)務主管部門的指導下，我們雖然做了大量的工作，但對于保密守則等規(guī)定執(zhí)行的'還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理，加強業(yè)務培訓和崗位訓練，不斷完善規(guī)章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發(fā)生，為我縣經濟發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
財政罰沒票據自查報告2
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“xx區(qū)非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入xx萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統(tǒng)一向市票據科購領，并及時清結票據工本費。從20xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。20xx年共向市票據科 購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5 萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。
在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構和礦產品稅費統(tǒng)征機構作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產品稅費統(tǒng)征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統(tǒng)征票據監(jiān)管機制。xxx區(qū)礦產品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監(jiān)督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統(tǒng)征票據由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加一分錢，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xxx區(qū)非稅網”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。 對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。 三是嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)。
票據核銷是整個票據管理的關鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的.做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日�；楣ぷ鳎瑢⑵睋U銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如20xx年度共上門核銷票據20xx多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元； 再次，對執(zhí)收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，并剪掉票據號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據就是按上述要求進行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。20xx年應檢單位 159個，實檢單位151個，實檢占應檢的95% （沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據混用現(xiàn)象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業(yè)務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據管理工作的幾點建議：
一是我區(qū)票據工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據專用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個礦產品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據專用車；二是礦產品稅費票據由市里統(tǒng)一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學習經驗，提高管理水平；四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據只有 一種，滿足不了村級財務的需要；五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
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