管理自查報告(合集15篇)
在不斷進步的時代，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編為大家收集的管理自查報告，希望對大家有所幫助。
管理自查報告1
為認真貫徹落實《云南省教育廳關(guān)于切實加強學校后勤設(shè)施設(shè)備安全檢查的緊急通知》（云教保[20xx]6號） 文件精神和根據(jù)州、縣教育局的相關(guān)要求，我們成立了以校長為組長，以副校長、政教主任、總務(wù)主任、學生食堂事務(wù)長、司爐工等為成員的學校后勤設(shè)施設(shè)備安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真組織開展后勤設(shè)施設(shè)備安全檢查工作。
我校召開了全校教職工大會，認真學習了相關(guān)文件精神，提高了廣大教職員工對學校后勤設(shè)施設(shè)備安全檢查工作重要性的認識。
領(lǐng)導(dǎo)小組對學校后勤設(shè)施設(shè)備展開拉網(wǎng)式的安全大排查。本次排查的重點主要是學校后勤食堂的鍋爐、壓力容器、承壓管道、電梯、消防器具、水、電、氣等設(shè)施設(shè)備的安全使用、管理措施、具體負責人的'落實情況等。排查做到全面覆蓋，哪里有設(shè)施設(shè)備就排查到哪里，做到不留死角，不留隱患，對排查出來的問題和隱患學�？倓�(wù)處進行了逐一登記，并明確專人負責落實整改，最大限度地排除學校食堂的設(shè)施設(shè)備安全隱患，確保了師生飲食健康安全。
9月21日，州教育段建生副局長陪同州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)導(dǎo)對我校學生食堂鍋爐等設(shè)施設(shè)備進行了全面細致檢查，對我校的后勤設(shè)施設(shè)備管理工作提出了具體建議和整改措施。
通過排查，大力宣傳了學校食堂設(shè)施設(shè)備安全管理知識，提高了設(shè)施設(shè)備具體使用人員的安全防范意識和自我保護意識，進一步把學校后勤安全責任落到實處，有效促進了學校后勤安全管理工作，為師生的安全提供了有力保障。
通過這次排查，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)施設(shè)備的安全操作規(guī)程沒有上墻，我們將及時進行整改，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。我們將始終把校園安全工作作為學校工作的重中之重，杜絕發(fā)生重大校園安全事故，敬請領(lǐng)導(dǎo)放心。特此報告。
管理自查報告2
時間飛逝，20xx即將過去�；仡櫸倚Ｒ荒陙淼氖程霉芾�，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，食堂工作取得了長足的進步，總結(jié)如下。
一、基本情況。
我們學校有三個食堂，一個學生食堂，一個教師食堂，一個幼兒園食堂。一共雇了四個臨時廚師，一個安排在幼兒園食堂，一個安排在教職工食堂，兩個安排在學生食堂，還有一個正式員工在學生食堂。全校寄宿生152人，學生食堂約160人就餐，教職工食堂約20人就餐，幼兒園食堂每天128人就餐。
二、食堂管理現(xiàn)狀。
1.年初，綜合辦公室制定了各項管理制度，如管理職責、食堂工作人員職責、衛(wèi)生消毒制度、食品采購和儲存制度等。，分別報校委會和學校工會批準，然后分別貼在食堂和儲藏室的墻上。選舉兩名食堂經(jīng)理管理食堂的日常事務(wù)，一名負責學生食堂和教職工食堂的管理，另一名負責幼兒園食堂的管理�？倓�(wù)處每周會不定期的去各個食堂和茶水間檢查工作兩次以上。如果發(fā)現(xiàn)問題，將追究相關(guān)人員的責任，并及時進行改進。
2.管理人員的職責。
學生食堂管理員負責收集學生的米飯，將米飯和蔬菜送到學生食堂和教師食堂，登記進出臺賬，并監(jiān)督食堂經(jīng)營者的工作。每周日和學校管理員一起去匯通市購買三食堂的`蔬菜、器皿等食品，并負責食品保管，檢查食堂衛(wèi)生，三食堂買柴火。
幼兒園食堂管理人員負責米飯、食品、食品儲存、食堂衛(wèi)生、登記就餐人數(shù)等。
3.原材料的采購和儲存。
每周日，四位管理員與學生食堂管理員輪流在縣城采購蔬菜、肉類、油料、調(diào)味料等原料，互相見證，監(jiān)督質(zhì)量，本著保本無利的原則盡量采購新鮮、優(yōu)質(zhì)的原料。回學校，各種原材料分類保管，各食堂原材料分開，記好入庫臺賬。在采購原料的同時，做好領(lǐng)證工作，尤其是油類食品和肉類食品。食物應(yīng)該分類存放，遠離地面和墻壁。肉類和易腐食品必須儲存在冰箱或冰柜中。
4、食堂工作人員要求持有健康證，有較高的烹飪水平，衣著整潔，注重衛(wèi)生，經(jīng)常保持手術(shù)室整潔，對學生友好，有服務(wù)師生的意識，有吃苦耐勞的奉獻精神，有勤儉節(jié)約的優(yōu)良品質(zhì)。
5.聽取縣疾控中心和SFDA領(lǐng)導(dǎo)的檢查意見，并盡可能落實和完善。每學期開學和長假結(jié)束后，對食堂的餐具和器皿進行消毒，打掃食堂設(shè)施。定期檢查和維修防鼠防蠅設(shè)施。及時妥善處理食堂垃圾。
6.聽取老師、學生、家長對食堂工作的反饋�？倓�(wù)處定期組織食堂管理人員和工作人員、工會代表和學生代表舉行食品質(zhì)量聽證會，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，改進管理，改善工作和服務(wù)態(tài)度。
7.每學期開學時，組織食堂管理人員和員工學習管理制度，與食堂員工簽訂《聘用合同》和《安全責任狀》，防止安全事故的發(fā)生。
第三，缺點。
1.管理上還存在很多漏洞，管理制度有待進一步完善。
2.忽視食堂員工的思想管理，集體意識和服務(wù)意識有待進一步加強。
3.食堂設(shè)施不達標，就要繼續(xù)投錢，完善設(shè)施。
4.食堂衛(wèi)生不盡如人意，衛(wèi)生管理有待加強。
管理自查報告3
為加強醫(yī)療機構(gòu)藥品質(zhì)量規(guī)范化管理，提高我市藥品使用管理整體水平，保障人民群眾用藥的安全性、有效性，我單位嚴格按照《山東省藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》的具體細則，組織相關(guān)人員開展自糾自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、機構(gòu)組織設(shè)置與責任分工方面：根據(jù)《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理委員辦法》和《山東省藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》我院成立了藥事管理小組和藥品使用質(zhì)量管理小組協(xié)調(diào)和處理全院計劃合理用藥以及轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室基本藥物應(yīng)用的科學管理，制定并組織實施各項基本制度。藥品管理部門的負責人由藥師以上藥學專業(yè)技術(shù)職稱的人員或者執(zhí)業(yè)藥師擔任。具體負責本單位的藥品使用質(zhì)量管理工作，并監(jiān)督藥品管理制度的實施情況。
二、藥品的購進與驗收：嚴格執(zhí)行基本藥物制度，通過山東省藥品集中采購平臺采購藥品，并全部執(zhí)行零差價銷售，購入藥品時嚴格審查供貨單位、購進藥品以及銷售人員的資質(zhì)、并建立供貨單位檔案，并索取相關(guān)資料，利如《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》銷售人員的授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件等資料。凡購進的藥品均嚴格的執(zhí)行藥品購進驗收制度，驗收人員能夠逐批驗明藥品的包裝、規(guī)格、數(shù)量、標簽、說明書、合格證明和其他標識;不符合要求的.，不得購進。并建立了真實的藥品購進驗收記錄，做到帳、物、票完全相符。購進麻醉的藥品、精神的藥品均從具有相應(yīng)資格的經(jīng)營企業(yè)購進。需保持冷鏈運輸條件的藥品嚴格執(zhí)行運輸溫度，并做好相關(guān)記錄。
三、藥品的儲存與養(yǎng)護：在藥品儲存過程中，能夠嚴格按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則合理使用倉容，五距還算適當，堆碼較規(guī)范、合理。并能較為嚴格的執(zhí)行常溫10-30℃、陰涼≤20℃、冷庫溫度2-10℃、相對濕度35﹪-75﹪的規(guī)定存儲藥品。藥品擺放實行色標管理，并能做到麻精藥品、毒性藥品、單獨存放，并做好相應(yīng)的記錄。其他藥品按照劑型或者藥理作用分類擺放。藥品做好效期管理。配備兼職的藥學專業(yè)人員每月對所有庫存藥品進行養(yǎng)護，并做好養(yǎng)護記錄。從事藥品調(diào)配、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的工作人員，每年都應(yīng)到上級單位做一次健康查體，體檢不合格的人員不得從事直接接觸藥品的工作。
四、處方的審核與調(diào)配：調(diào)配藥品，憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師的處方進行，對處方所列藥品無擅自更改或者代用現(xiàn)象，嚴格控制藥品劑量，對有配伍禁忌或超劑量的處方拒絕調(diào)配，認真執(zhí)行四查十對政策，處方按照有關(guān)規(guī)定保存。
五、制度與管理：根據(jù)藥品使用的實際情況，建立健全并執(zhí)行保證藥品質(zhì)量的管理制度，質(zhì)量管理制度的主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┧幤焚|(zhì)量管理崗位職責
�。ǘ┧幤焚忂M、驗收、存儲、養(yǎng)護等管理制度
（三）首次供貨企業(yè)合法資質(zhì)審核制度
�。ㄋ模┨幏綄徍伺c調(diào)配制度
�。ㄎ澹┧幤沸诠芾碇贫�
�。┨厥馑幤饭芾碇贫�
�。ㄆ撸┎缓细袼幤泛屯素浰幤分贫�
（八）票據(jù)與憑證的管理
（九）藥品不良反應(yīng)報告制度
�。ㄊ┤藛T健康查體制度
�。ㄊ唬┧幤凡鹆阒贫�
�。ㄊ┤藛T相關(guān)知識培訓制度
總之，我院遵循“實事求是，客觀公正，標準量化，促進提高的原則”，切實從公眾用藥安全的角度出發(fā)，進行了全面認真的自查工作，對存在的問題認真整改，促進了本院藥品使用管理的水平。
管理自查報告4
一、印章使用管理的自查情況
�。�1）xx信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
（2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執(zhí)行用章制度；
各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
�。�3）嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。
二、自查中存在的問題：
各網(wǎng)點行政印章未入庫保管。
三、整改措施：
今后進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。
為進一步規(guī)范印章管理，有效防范印章管理中存在的問題，仔細對照《印章管理標準》及《公章管理辦法》的要求，對我廠印章的.審批、使用、管理進行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
1、印章管理制度及執(zhí)行情況：各單位能夠按照《印章管理辦法》對各類公章進行嚴格統(tǒng)一管理，印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制，停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況：能夠嚴格按照標準規(guī)范執(zhí)行，檢查中發(fā)現(xiàn)有個別報表有未登記現(xiàn)象，但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。
3、對各類公章的適用范圍：各職能科室、車間能夠認真執(zhí)行印章管理辦法，有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善，需進一步強化管理。
4、無未經(jīng)批準或授權(quán)對公司外的單位印章。
xx公司
20xx年xx月xx日
管理自查報告5
一、企業(yè)基本情況：
固原老百姓醫(yī)藥有限責任公司位于固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)警民南路，成立于20xx年2月12日，注冊資金290萬元人民幣。經(jīng)營方式為批發(fā)，屬私營企業(yè)；經(jīng)營范圍包括：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗、診斷藥品）。公司庫房面積1300平方米，辦公面積350平方米，經(jīng)營用設(shè)施設(shè)備配備齊全，經(jīng)營品種5000余中。目前下屬直營門店19家，其中西吉縣轄區(qū)12家門店，AAA級藥店5家，AA級藥店7家。
二、實施GSP情況自查總結(jié)
�。ㄒ唬┕芾砺氊�
本公司各門店在總部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織和質(zhì)量管理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行以質(zhì)量負責人和駐店藥師為主的質(zhì)量管理小組，確保公司質(zhì)量管理制度的有效實施。能夠按照依法批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍，從事藥品經(jīng)營活動。
（二）人員與培訓
本公司各部門、各崗位工作人員安排到位，現(xiàn)有藥學技術(shù)人員3名，其中執(zhí)業(yè)藥師1名，為本科學歷，擔任本公司質(zhì)量負責人職務(wù)；執(zhí)業(yè)中藥師1名，為大專學歷，為本公司質(zhì)量管理部負責人，中藥師1名，中專學歷，負責本公司藥品驗收等工作，其他工作人員均為高中及以上學歷，符合GSP等相關(guān)崗位要求。直營門店能夠按照藥店分級管理的要求，配備藥學技術(shù)人員，保證營業(yè)時間內(nèi)全方位為顧客提供用藥咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。上述人員經(jīng)藥監(jiān)部門培訓考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓學習檔案等建立齊全。
（三）設(shè)施設(shè)備
庫房總面積1300㎡，庫區(qū)地面平整、無積水、無污染源，庫房環(huán)境整潔，避光、通風、照明等設(shè)備配備齊全，其他設(shè)備符合GSP要求。
庫房內(nèi)配備了貨架、地臺等陳列藥品的設(shè)備，安裝空調(diào)兩臺，空調(diào)性能及運轉(zhuǎn)正常，溫濕度計、及其他設(shè)備配備齊全。
藥品根據(jù)儲存要求，分別陳列于相應(yīng)庫區(qū)，庫區(qū)溫度符合藥品儲存要求，陰涼庫450㎡，設(shè)立20㎡冷庫一間，冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。
對在庫藥品，嚴格按照相關(guān)要求進行分區(qū)管理，待驗區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等標志清楚，醒目。
各門店相關(guān)設(shè)施設(shè)備符合要求。
�。ㄋ模┧幤愤M、銷、存
1、制定了嚴格的藥品購進管理制度和嚴密的購進程序，把選擇合法供貨單位和有質(zhì)量信譽保證藥品作為首要條件。質(zhì)量保證協(xié)議書、首營企業(yè)、首營品種等檔案建立完整。我公司直營門店所有商品全部由公司總部統(tǒng)一配送。
2、嚴格按照本公司制定的藥品質(zhì)量驗收管理制度的要求進行藥品驗收，并建立驗收記錄。
3、嚴格按照藥品儲存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。
4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。
5、養(yǎng)護員在質(zhì)量負責人的指導(dǎo)下，對在庫藥品陳列質(zhì)量進行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷表記錄完整。
6、嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經(jīng)營活動，無銷售假、劣藥品行為。
7、建立不良反應(yīng)登記報告制度，并收集本企業(yè)售出的藥品的不良反應(yīng)情況，根據(jù)不良反應(yīng)級別上報市藥監(jiān)局。
三、對經(jīng)營的基本藥物質(zhì)量保障情況
能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規(guī)要求制定切實可行的基本藥物質(zhì)量管理的相關(guān)制度。制度內(nèi)容包含藥品進、銷、存各環(huán)節(jié)。成立以質(zhì)量負責人為主的藥品不良反應(yīng)小組，及時收集上報基本藥物不良反應(yīng)情況。
四、高風險品種質(zhì)量保障情況
本公司經(jīng)營的高風險品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復(fù)方制劑，生物制品等，為確保質(zhì)量，我公司盡把索取供貨商資質(zhì)作為首要關(guān)口，并索取該批次的`藥品的質(zhì)量檢驗報告書，購進藥品對其進行電子監(jiān)管，核注核銷，及時上傳購銷存相關(guān)信息，對所有藥品按照溫濕度要求進行儲運。
五、電子監(jiān)管碼情況
按照我公司電子監(jiān)管碼管理制度，做好在庫藥品電子監(jiān)管的配合協(xié)調(diào)工作。
六、非藥品冒充藥品情況
自非藥品冒充藥品專項整治以來，我店積極配合市藥監(jiān)部門，對不合格非藥品進行盤查，下架，現(xiàn)店內(nèi)無不合格非藥品。
七、經(jīng)營企業(yè)誠信建設(shè)情況及企業(yè)自主創(chuàng)新能力
我公司積極參與誠信經(jīng)營企業(yè)評選，并連續(xù)兩年被市局評選為誠信企業(yè)，在未來的發(fā)展中注重藥品合理使用的推廣，把提高藥學專業(yè)服務(wù)作為重點工作，把“為百姓健康提供最大服務(wù)”作為我店的核心價值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫(yī)保刷卡和醫(yī)藥服務(wù)為導(dǎo)向，藥品批發(fā)為延伸的規(guī)范化藥品經(jīng)營企業(yè)。
八、存在問題及整改情況
本公司自成立以來，承蒙各級藥監(jiān)部門的精心指導(dǎo)，在藥品經(jīng)營質(zhì)量管理方面做了大量工作，使我公司GSP運行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點不足：
1、企業(yè)部分員工對《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)專業(yè)知識了解不夠深入，需進一步加強培訓學習。
2、藥品養(yǎng)護人員對溫濕度調(diào)控設(shè)備及其他設(shè)備養(yǎng)護不到位。
3、藥品電子監(jiān)管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯傳現(xiàn)象。
4、高風險藥品的宣傳工作不到位。
針對自查過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷項目，我公司責成相關(guān)部門整改落實，特別對重點項目反復(fù)檢查，對做的不徹底的工作及時完善，力爭完成本次藥品安全專項檢查工作。
二〇一一年六月十四日
管理自查報告6
根據(jù)XXXX（XXXXXX）[XX]XX號，《關(guān)于開展貿(mào)易融資自查并加強管理的通知》要求，為進一步加強我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的操作風險和內(nèi)控合規(guī)管理、促進業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，我行圍繞著貿(mào)易融資還款的“自償性”、監(jiān)控的“特定化”與收放的“及時性”，有重點、有針對性地對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的資金回流及時性、交易背景的真實性、法律文本的合規(guī)性、完整性等情況進行了自查，現(xiàn)在有關(guān)情況反饋如下：
本次我行對涉及貿(mào)易融資產(chǎn)品的.業(yè)務(wù)和客戶經(jīng)理的后期管理工作展開了全面的自查，按照自查方案要求，我行涉及的貿(mào)易融資的產(chǎn)品有國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)和國內(nèi)融信達產(chǎn)品，共涉及XX家公司客戶，截止XX月底余額為XX萬元。具體自查情況如下：
一、國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
截止XX底XX公司在我行仍有余額國內(nèi)商業(yè)發(fā)票
貼現(xiàn)業(yè)務(wù)共XX筆，合計金額：XX萬元。明細如下表：
國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)一覽表
發(fā)票號：_________________
發(fā)票金額:_________________
融資金額:_________________
放款日:____年____月_____日
到期日:____年____月_____日
合計
1、XX有限公司與我行合作有XX年時間、該公司資信狀況和履約能力較好，在以往類似的貿(mào)易過程中從未出現(xiàn)與貿(mào)易伙伴發(fā)生糾紛等問題。
2、經(jīng)核查，XX公司與買方XX公司常年有貿(mào)易關(guān)系，且買方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、償付能力、盈利能力、及抗風險能力較好、并能夠履行合約及時付款。
3、我行對XX公司商貼交易項下的商業(yè)單據(jù)進行一致性審核，（付款人與商業(yè)單據(jù)名稱一致）確保貿(mào)易背景的真實性。
二、國內(nèi)融信達產(chǎn)品
今年XX月我行批復(fù)XX公司國內(nèi)融信達產(chǎn)品XX萬元額度，該客戶使用情況如下：
融信達業(yè)務(wù)一覽表
融信達
已發(fā)放/融資金額:___________
占用總量:___________________
起始日:____年____月_____日
到期日:____年____月_____日
合計
1、XX公司該筆融信達為銀保創(chuàng)新信用險產(chǎn)品項下業(yè)務(wù)，我行已與客戶、中銀保三方簽訂了賠款轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該筆業(yè)務(wù)金額占用了中銀保在我行的授信額度。
2、我行已對XX公司與進口商項下的商務(wù)合同及貿(mào)易單據(jù)進行審核，確保貿(mào)易背景的真實性以及應(yīng)收賬款在保單的承保范圍內(nèi)。
3、我行敘作完成該筆業(yè)務(wù)后，對借款人的貿(mào)易及資金流情況進行了跟蹤，目前該公司持續(xù)與新余鋼鐵股份有限公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，目前回籠資金全部為上半年業(yè)務(wù)。根據(jù)貿(mào)易融資的收放“及時性”我行將繼續(xù)關(guān)注該公司資金回籠情況，確保融資業(yè)務(wù)項下款項資金一回籠立即歸還我行。
三、后期管理工作安排及重點措施
1、加強對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)管理辦法的學習以及規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)操
作的準確性、合規(guī)性。實行差錯獎懲制度與經(jīng)辦客戶經(jīng)理績效掛鉤，對于一些屢查屢犯的問題，一旦出現(xiàn)，絕不姑息。
2、加強監(jiān)管貿(mào)易融資買賣雙方資信狀況、經(jīng)營狀況、償付能力、及抗風險能，核實商業(yè)單據(jù)的一致性，確保貿(mào)易背景的真實性，同時安排專職客戶經(jīng)理關(guān)注買方經(jīng)營變化，著重落實買方按期付款及回流資金及時歸還情況。
管理自查報告7
為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)省聯(lián)社、煙臺辦事處的相關(guān)要求，我社利用一周的時間，對全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、資產(chǎn)風險狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善等情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認識到位
在接到合規(guī)風險管理檢查驗收通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社主任王彤輝同志任組長，分管主任林忠義任副組長，各部室負責人為成員，各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作，確保自查工作取得成效。
二、分工明確，責任到人
聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各部室組織開展自查進行了分工，人事綜合部負責法人治理方面的自查，財務(wù)會計部負責財務(wù)會計及柜面業(yè)務(wù)等方面的自查；資金營運部負責資金營運、中間業(yè)務(wù)等方面的自查；風險管理部負責不良資產(chǎn)管理方面的自查； 1
審計稽核部負責監(jiān)督檢查等方面的自查，按照分工各部室積極組織實施。
三、自查結(jié)果
�。ㄒ唬┓ㄈ酥卫斫Y(jié)構(gòu)方面：
我社不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，制定和修改聯(lián)社章程，嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)運作和管理制度開展工作，社會代表大會、理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開會議，正常地履行各自的職責，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了各負其責、協(xié)調(diào)運作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。
（二）授權(quán)授信方面：
對資金營運、貸款審批、同業(yè)拆借、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、不良資產(chǎn)處置等都建立了授權(quán)制度；嚴格按照《海陽市農(nóng)村信用聯(lián)社信貸授權(quán)授信制度》對貸款進行授權(quán)授信管理，力爭做到授權(quán)、授信額度合理。并根據(jù)各基層信用社的經(jīng)營管理水平和不同的貸款方式進行分類授權(quán)，確定不同的貸款權(quán)限和授信額度，基本杜絕了超授權(quán)授信現(xiàn)象。
�。ㄈ┎涣假Y產(chǎn)管理方面：
設(shè)立了不良資產(chǎn)處置委員會，不良資產(chǎn)處置委員會遵循集體審議、明確發(fā)表意見、多數(shù)意見通過的原則，全部意見均記錄存檔。建立健全了和執(zhí)行了不良資產(chǎn)管理制度、不良貸款的認定、檢測、轉(zhuǎn)化、清收、保全、考核制度。抵債資產(chǎn)的抵入、管理、
處置符合有關(guān)法規(guī)和制度規(guī)定。建立風險責任追償制度，實施貸款責任終身制，實行限期清收，限期內(nèi)不能收回的實行下崗清收，下崗清收期間只發(fā)生活費。同時，要求網(wǎng)點負責人不再作為第一崗直接發(fā)放貸款，只負責審批貸款。對違規(guī)違章貸款按調(diào)查人、責任人追究經(jīng)濟、行政和賠償損失責任，對違法貸款造成一定損失的追究刑事責任，對聯(lián)社確認的崗位清收貸款，因工作失責而造成貸款損失的由責任信貸員負賠償責任。
�。ㄎ澹┵Y金營運方面：
完善了備付金管理辦法，存款準備金的調(diào)繳、管理符合規(guī)定。制定完善了同業(yè)拆借管理制度，對資金交易風險評估、檢測和控制進行建立完備。
�。┴攧�(wù)會計及柜面業(yè)務(wù)方面：
建立健全了會計交接制度。各營業(yè)網(wǎng)點的會計主管交接由主任會同聯(lián)社會計主管或指定人員監(jiān)交，會計員的交接由會計主管監(jiān)交，交接的簽章手續(xù)完備，建立了“會計人員短期代理交接登記簿”，登記及時完整。建立了“會計專用印章使用登記簿”，實行印、押（機）分別保管、分別使用。聯(lián)行專用章指定了第一、第二管印人，密押（機）指定了第一、第二管押（機）人，職責分明，并嚴格執(zhí)行錢賬分管、印押分管制度和回避制度，無配偶和直系親屬共同操作的情況。聯(lián)社及營業(yè)網(wǎng)點的有價單證和重要空白憑證由專人入庫保管。有價單證實行賬證分管，數(shù)量、金額與表內(nèi)、外科目核算的有價單證相符。重要空白憑證是到賬簿、
賬實相符，按順序使用，無跳號使用現(xiàn)象，作廢重要空白憑證按規(guī)定處理。堅持重要空白憑證領(lǐng)用登記、報賬銷號，并入柜保管。 對固定資產(chǎn)購置、大宗物品采購等實行公開招標，陽光操作，集體討論，會議決定，杜絕了腐敗和鋪張浪費現(xiàn)象，從而達到質(zhì)量更優(yōu)、價格合理。庫房及安全設(shè)施符合規(guī)定，實行雙人守庫、雙人押運，每日填寫守庫記錄簿，無擅離職守現(xiàn)象，款項押運交接到位。
（七）中間業(yè)務(wù)方面：
建立健全了相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度、操作規(guī)程、人員崗位責任制及有關(guān)權(quán)限規(guī)定。代理業(yè)務(wù)收費嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定標準，代理保險業(yè)務(wù)的手續(xù)費采取轉(zhuǎn)賬方式，不存在帳外收費問題。并定期或不定期對轄內(nèi)機構(gòu)的中間業(yè)務(wù)進行檢查并保留檢查記錄。
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我社制定了《計算機安全管理辦法》，在日常計算機系統(tǒng)安全管理上堅持預(yù)防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。聯(lián)社成立了由主任任組長，各個職能部門負責人參加的'計算機信息系統(tǒng)安全保護領(lǐng)導(dǎo)小組，負責監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點的計算機安全保護工作。其次，明確了聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)信息中心及營業(yè)網(wǎng)點計算機系統(tǒng)管理與操作人員的崗位設(shè)置，并制定了詳細的崗位職責，做到安全責任落實到人。在組織落實、責任明確的前提下，我們將信息中心與營業(yè)網(wǎng)點的各類操作行為根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數(shù)據(jù)管理等方面規(guī)范操作行為，杜絕安全隱患。
�。ň牛┍O(jiān)督檢查方面：
認真開展常規(guī)稽核，促進規(guī)范化管理。在日常工作中，圍繞控制風險、穩(wěn)健經(jīng)營這個目標，加大審計監(jiān)察力度。在稽核內(nèi)容和對象上基本做到既全面覆蓋，不留死角，又有所側(cè)重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會計核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。開展崗位審計，做好離任、離崗的稽核工作。監(jiān)察審計部結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動，遵循“實事求是，客觀公正“的原則，今年對全轄所有調(diào)動的內(nèi)勤人員進行了離崗稽核，促進干部員工認真履行職責，強化內(nèi)部管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風險隱患。在發(fā)現(xiàn)較為嚴重的問題和帶有普遍性或苗頭性的問題持續(xù)跟蹤檢查，對上級管理部門和監(jiān)管機構(gòu)在審計、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠及時組織排查和糾正，對于限期不能糾改的，給予負責人嚴厲的處分。
管理自查報告8
一、嚴格審查，履約到位
目前合同種類繁多，數(shù)量大，主要涉及到工程、設(shè)備安裝、設(shè)備采購、承包、運輸以及勞務(wù)合同等。根據(jù)公司《合同管理辦法》，按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來已經(jīng)完成簽訂的合同60余份（不包含未回收部分），標的額達1000萬余元。面對合同類型多，標的額大，履行周期長等特點，從維護公司的經(jīng)濟利益出發(fā)，凡是涉及到的重大經(jīng)濟合同均由業(yè)務(wù)部門參與洽談、起草，并報公司研究確定，最終由公司審批簽訂，杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責不清，職權(quán)不明的問題。在合同招投標過程中，合同條款按照標段特點進行專項設(shè)臵，在招標結(jié)束后，再根據(jù)中標人在投標階段的各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中，并且在合同談判前做好市場調(diào)查工作，做到嚴把法人資格關(guān)、個人身份關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)、擔保能力關(guān)。由于重視合同在經(jīng)濟工作中的重要性，在履行合同方面爭取了主動性，至今沒有發(fā)生一起合同、信用事故，未出現(xiàn)一筆合同糾紛，做到了合同、信用管理工作“零失誤”。
二、完善建設(shè)，提高水平
編制完成《合同管理辦法》、《經(jīng)濟合同管理規(guī)定實施細則》、《合同管理標準作業(yè)流程指導(dǎo)書》，根據(jù)公司合同管理實際運行需要，結(jié)合公司的行業(yè)特點多次進行修改、討論，確定了合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則，完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程，對合同基礎(chǔ)管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據(jù)可查，設(shè)立了合同管理員，主要負責合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作，注意保持合同檔案的'完整性（合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會議紀要等與合同相關(guān)資料），按時更新合同履行情況，以便能及時、準確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
三、規(guī)范管理，杜絕風險
按照公司《合同管理辦法》，進一步規(guī)范了合同管理工作，所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門管理，并確保程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現(xiàn)；依法檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問題，會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為；在對外簽訂合同時一律使用合同，針對不同的合同類型，根據(jù)公司編寫的常用合同文本，完善的合同文本的運用，結(jié)合簽訂審批流程、授權(quán)委托制度的推行，使得合同的簽訂及履行走上了規(guī)范化的軌道，極大地降低了合同的法律風險。
四、存在的不足
今年無論是合同管理，還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進步，但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質(zhì)和工作水平有待進一步提高，對合同法律相關(guān)知識需要進行進一步學習；二是完善合同履行制度，對需罰款的情形應(yīng)當告知相關(guān)部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務(wù)員幾個主管部門職責，進一步提高審查質(zhì)量；四是合同管理還需進一步細化，這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。
管理自查報告9
為貫徹落實國家和省關(guān)于廁所革命的相關(guān)文件精神，我市精心謀劃、認真篩選，狠抓重點景區(qū)的旅游廁所建設(shè)與改建，加強旅游廁所的管理與維護，全面提升我市旅游服務(wù)水平，不斷滿足廣大游客的`需求，樹立我市旅游新形象�，F(xiàn)將我局20xx年截止目前旅游廁所工作開展情況匯報如下：
一、20xx年旅游廁所建設(shè)開展情況
20xx年我市計劃建設(shè)旅游廁所90座，其中79座納入國家旅游廁所管理系統(tǒng)，11座納入我市旅游廁所考核目標。20xx年我市旅游廁所計劃投入3276.17萬元，其中景區(qū)自籌資金2814.17萬元，爭取20xx年省級專項資金用于廁所建設(shè)462萬元，目前已完成投資1053.87萬元。
截止目前我市20xx年旅游廁所建設(shè)工作已全面開始，并全部完成專業(yè)圖紙設(shè)計，其中主體已完工廁所15座，開工在建廁所37座，完成土地平整及基礎(chǔ)工作20座，未開工7座，納入我市旅游廁所考核目標的11座也已經(jīng)開始施工建設(shè)，較2015年開工更早，投入更大，見效更快。
1、主體及完工廁所15座。其中邢臺縣大峽谷景區(qū)3座、云夢山景區(qū)游客服務(wù)中心處旅游廁所、仙界山景區(qū)問仙亭東側(cè)旅游廁所、周公山景區(qū)文化廣場旅游廁所、沙河市天平架景區(qū)停車場處旅游廁所、內(nèi)丘縣百果莊園景區(qū)長壽湖南側(cè)旅游廁所、神應(yīng)王景區(qū)售票處旅游廁所、臨城縣綠嶺市外桃源3座、尚水漁莊東北角處旅游廁所、駕游村游客活動中心第一停車場、第二停車場等旅游廁所主體已完工，并正在內(nèi)部裝修，部分五一已投入使用，這些廁所均建設(shè)標準高，外觀美觀。
2、已開工在建廁所37座。其中邢臺縣紫金山景區(qū)黑龍?zhí)短幝糜螏罱ㄖ黧w架構(gòu)已完成，九龍峽景區(qū)紅葉嶺景點處、天書崖景點處、九龍會景點處旅游廁所已開工構(gòu)架，龍泉湖生態(tài)園村中央處旅游廁所主體架構(gòu)已完成，五一前主體將完工。
3、完成土地平整及基礎(chǔ)工作廁所20座。一些山地景區(qū)因氣候低，施工難度大，項目前期進展緩慢，目前都已經(jīng)基本完成土地平整等基礎(chǔ)工作，例如：邢臺縣雷音谷生態(tài)旅游景區(qū)仿古廁所、鳳凰崖景區(qū)旅游廁所、臨城縣三峰山景區(qū)旅游廁所等。
4、未開工廁所7座。個別景區(qū)因土地征收問題、規(guī)劃調(diào)整等原因無法按時開工，下一步我局將重點督導(dǎo)未開工廁所加快建設(shè)進度，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。
二、管理創(chuàng)新情況
1、建立管理制度。旅游廁所管理上堅持建設(shè)及管理并舉、注重管理的原則，建立專人負責制，做到定人員、定標準、定責任、定獎懲，確保管理工作到位。
2、加快施工進度。確保加快施工進度，保證施工質(zhì)量，我們定期檢查項目施工質(zhì)量和進度，施工中以總進度計劃為依據(jù)，按不同施工階段、不同專業(yè)工種分解為不同的進度分目標，以各分項管理、技術(shù)措施為保護手段，進行施工全過程的動態(tài)控制。
3、加強技術(shù)創(chuàng)新。各旅游企業(yè)及相關(guān)單位要按照《旅游廁所建設(shè)管理指南》要求，結(jié)合實際，積極采用新技術(shù)、新材料來建設(shè)旅游廁所，鼓勵根據(jù)地區(qū)特點就地取材，使旅游廁所符合現(xiàn)代時尚、方便實用、節(jié)能節(jié)水、保護環(huán)境等的要求。
4、營造文明氛圍。廣泛開展宣傳教育，引導(dǎo)廣大游客樹立良好游覽習慣，自覺愛護旅游廁所設(shè)備，鼓勵從我做起，互相監(jiān)督，形成健康文明的廁所文化。
管理自查報告10
市公安局、市統(tǒng)計局《關(guān)于加強統(tǒng)計計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的通知》和市統(tǒng)計局《關(guān)于搞好我市統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理的通知》下發(fā)之后，我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，把搞好統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理及信息安全當做事關(guān)國家安全、社會穩(wěn)定的大事來抓。為了規(guī)范統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理工作，保證統(tǒng)計網(wǎng)信息系統(tǒng)的安全和推動統(tǒng)計部門精神文明建設(shè)，我局成立了安全組織機構(gòu)，建立健全了各項安全管理制度，嚴格了備案制度，加強了網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范工作的力度，進一步強化了我局機房和辦公設(shè)備的使用管理，營造出了一個安全使用網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計環(huán)境。下面將詳細情況匯報如下：
一、成立由局長領(lǐng)導(dǎo)負責的、保衛(wèi)部門和專業(yè)技術(shù)人員組成的計算機信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組成員結(jié)構(gòu)：
組長：劉君源（局長）
副組長：郎慶貴（書記）、李桂軍（副局長）、李永州（副局長）成員：楊景勝、張景奇（后勤主任負責安全保衛(wèi)）何秀輝（專業(yè)技術(shù)人員擔任安全員）
張大鵬（負責辦公用計算機的安全防范、檢查和登記工作）朱亞濤（負責學局機房的安全技術(shù)、防范、檢查和登記工作）
二、建立健全各項安全管理制度，做到有法可依，有章可循
我局根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《統(tǒng)計網(wǎng)站和網(wǎng)局暫行管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)制定出了適合我局的《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》，同時建立了《局網(wǎng)安全管理責任制》，《局計算機使用制度》，《上網(wǎng)信息審核制度》，《上網(wǎng)登記和日志留存制度》,《上網(wǎng)信息監(jiān)控巡視制度》，《網(wǎng)異常情況案件報告制度》《配合公安機關(guān)檢查違法犯罪案件制度》《網(wǎng)站24小時值班制度》。除了建立這些規(guī)章制度外，我們還堅持了對我局隨時檢查監(jiān)控的運行機制，有效地保證了網(wǎng)絡(luò)的安全。由于制定了完備的規(guī)章制度，所以在網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理方面做到事事有章可循，處處有法可依，人人有責任、有義務(wù)確保網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全，為創(chuàng)建文明和諧的社會文化和統(tǒng)計環(huán)境作出了我們努力。
三、嚴格執(zhí)行備案制度
我局已經(jīng)開通的局網(wǎng)站即將在20xx年4月6日前到公安機關(guān)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門備案。局機房堅持了服務(wù)于統(tǒng)計教學的原則，嚴格管理，完全用于學習計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和查閱與學習有關(guān)的資料，沒有出現(xiàn)出租轉(zhuǎn)讓等情況。
四、加強網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范措施，實行科學管理
我局的'技術(shù)防范措施主要從以下幾個方面來做的：
1.安裝了天網(wǎng)防火墻，防止病毒、反動不良信息入侵局園網(wǎng)，攻擊網(wǎng)站。
2.安裝網(wǎng)絡(luò)版的諾頓殺毒軟件，實施監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)病毒，發(fā)現(xiàn)問題立即解決。
3.綁定IP地址。發(fā)現(xiàn)不良信息可以定位信息來源。
4.密碼口令管理。設(shè)置復(fù)雜密碼和經(jīng)常更換密碼，嚴禁空密碼登陸。
5.用戶賬號管理。每人使用不同的賬號，避免使用公用賬號造成交叉感染。
6.及時修補各種軟件的補丁。系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理員做到：①及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系，安裝各種Security Patch。②密切注意CERT消息。
�、蹍⒓泳W(wǎng)絡(luò)安全討論小組，及時更新系統(tǒng)軟件。
五、加強計算機網(wǎng)絡(luò)安全統(tǒng)計和網(wǎng)管人員隊伍建設(shè)
我局是從20xx年10月底首批接入統(tǒng)計局城域網(wǎng)的局園網(wǎng)，每位領(lǐng)導(dǎo)和教師都有自己的計算機登陸局園網(wǎng)、城域網(wǎng)和因特網(wǎng)，在查閱資料和進行教學和科研的過程中，我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視網(wǎng)絡(luò)安全統(tǒng)計，每月都進行網(wǎng)絡(luò)信息安全統(tǒng)計，促使干部職工充分認識到網(wǎng)絡(luò)信息安全對于保證國家和社會生活的重要意義。
六、我局在本周內(nèi)將進行網(wǎng)絡(luò)安全的全面檢查
我局網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組將在20xx年4月12日前對微機房、領(lǐng)導(dǎo)和職工辦公用機、各多媒體教室及網(wǎng)絡(luò)中心的環(huán)境安全、設(shè)備安全、信息（尤其是網(wǎng)站）的安全、管理制度落實情況等內(nèi)容進行一次全面的檢查，對存在的問題要及時進行糾正，消除安全隱患。
管理自查報告11
管理自查報告根據(jù)多經(jīng)事業(yè)部《開灤多經(jīng)事業(yè)部加強全面成本管理工作財務(wù)系統(tǒng)落實方案》，開灤賓館按照各階段要求，認真組織開展了全面成本管理工作，并取提了較好的效果。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、強化成本管理職責
為加強賓館全面成本管理工作，有效推進成本管理活動的開展，賓館成立了成本活動領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按部門制定出成本管理崗位工作職責，并在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進一步完善了各項成本管理制度。
(一)成本管理崗位設(shè)置及成本管理人員
為了明確成本管理人員在成本管理中的責任，落實成本管理工作，成立了成本活動領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：
成員：
客房部：
(二)成本管理崗位職責
成本費用管理是賓館企業(yè)財務(wù)管理中的重要環(huán)節(jié)，是形成賓館利潤的基礎(chǔ)，根據(jù)賓館各部門業(yè)務(wù)性質(zhì)和費用分類，做到重點部門重點控制，主要對客房部、動力部實施成本費用實時控制，其他部門實行費用控制，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理，部門職責如下：
1、開灤賓館經(jīng)理對成本費用總量及成本費用水平負總責，重點是掌握管理中的重點項目。
2、財務(wù)部負責物料及低值易耗品消耗、辦公費，重點控制物料消耗、低值易耗品消耗等;同時在賓館經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，通過確定費用指標，編制費用預(yù)算，制定物料消耗定額及費用支付標準等形式，對賓館各項費用進行綜合控制，不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)的問題及時上報。
3、客房部對本部門營業(yè)成本、營業(yè)費用等全面負責，重點控制一次性物料消耗、洗滌費、水電費等，并將這些費用再分配到樓層班組及崗位各人，真正做到人人都有費用控制的責任。
4、工程部負責修理費、水電費、辦公費、采購成本等，重點控制采購成本、修理費、水電費。
5、其他部門包括銷售部、前廳部、安保部、辦公室等應(yīng)重點控制辦公費用。
(三)開灤賓館成本管理制度
為了全面貫徹執(zhí)行降低賓館各項支出，加強成本費用的管理及控制，結(jié)合我單位開業(yè)以來的運行情況，針對各部門的經(jīng)營特點，特制定并完善了開灤賓館成本管理制度以及重點部門成本管理制度。附件：開灤賓館各部門管理制度
二、創(chuàng)建成本管理報告
根據(jù)賓館業(yè)的經(jīng)營特點，結(jié)合開灤賓館運營后實際情況，開灤賓館制定并完善了全面成本管理報表體系。為了讓各部門隨時掌握重點成本項目的消耗情況，我們利用每日晨會對水、電及客房一次性用品消耗等情況由有關(guān)部門進行日通報，對各部門辦公用品支出進行月通報，從而分析消耗量變動原因，提出管理建議，保證成本分析的質(zhì)量和時效。開灤賓館成本管理報表設(shè)置如下：
1、單間成本報表(年報)，此表主要是讓領(lǐng)導(dǎo)者掌握房間成本變動狀況，為下一年客房售價和利潤預(yù)測做出相關(guān)的經(jīng)營決策。
2、人工成本表(月報)，此表讓報表使用者掌握每月人工費用，對合理配置部門崗位，培訓多面手與萬能工，從而優(yōu)化人力資本、降低人力成本，讓員工創(chuàng)造價值的能力增長速度大于人力成本的增長速度做出更好的用人措施。
3、費用明細表(月報)，主要是讓報表使用者掌握本月各種費用明細、各種支出占用比例及同期比較情況，以便更好做出成本費用分析，制定有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營決策。
4、部門辦公用品支領(lǐng)明細表(月報)，主要做為二線部門考核的依據(jù)。
5、客房用品發(fā)放明細表(日報)，對客房用品及一次性用品進行每日監(jiān)督，憑此表進行日清日結(jié)，保證客房各種用品的完整。
6、開灤賓館消耗水、電圖表
三、構(gòu)建成本控制信息系統(tǒng)內(nèi)容
1、建立成本分析與監(jiān)督體系。開灤賓館為達到降低成本，提高效率、增加效益的目的，設(shè)立在賓館總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門具體實施，最后到每個員工接受監(jiān)督執(zhí)行的成本管理網(wǎng)絡(luò)。
同時建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本計→實際成本控制→實際成本核算→成本分析→業(yè)績評價。
四、完善成本管理考核
(一)現(xiàn)有成本指標考核體系
同時，建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本
同時建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本計劃→實際成本控制→實際成本核算→成本分析→業(yè)績評價。
2、指標預(yù)算分解體系：
按照多經(jīng)事業(yè)部下達的全年預(yù)算收入、利潤、存貨、應(yīng)收等計劃，將指標分解落實到各部門，下達考核指標與各部門簽訂考核責任書，確保計劃實現(xiàn)。財務(wù)部每月召開經(jīng)營分析會，分析成本管理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進的辦法，并按月對各部門進行考核，確定效益獎的分配辦法。年終再與安全生產(chǎn)、節(jié)能減排等各項指標相結(jié)合，對部門進行整體評價。同時，財務(wù)部要強化資金預(yù)算管理，嚴格控制資金流出，按照資金月度支出預(yù)算，做好成本日常控制，監(jiān)督保證降低采購成本。
五、完善成本管理考核
(一)考核方案。為保證賓館成本管理工作全面展開，激勵全體員工的工作積及性，確保指標計劃完成和超額完成，進一步完善成本管理考核辦法，采取全員效益工資與經(jīng)濟效益掛鉤的方案。
具體考核辦法：按照開灤賓館各部門的市場定位、服務(wù)內(nèi)容及項目、部門的業(yè)務(wù)流程等將賓館劃分為一線部門和二線部門進行考核管理。一線部門包括前廳部、客房部、銷售部。二線部門包括財務(wù)部、動力部、安保部、辦公室。
根據(jù)各部門的經(jīng)營核算方式及內(nèi)容、部門的薪酬管理辦法等，主要采取工作業(yè)績、費用控制和工作質(zhì)量三項考核。工作業(yè)績和費用控制由財務(wù)部負責考核;工作質(zhì)量由質(zhì)檢小組負責考核。
1、工作業(yè)績考核。主要是針對不同的部門、不同的崗位，實行計件及工作量考核，結(jié)算價格明了。員工按每天完成工作任務(wù)實行日清日結(jié)或月清月結(jié)，即按賓館所確定的工作單價與完成的工作量來核算員工日或月收入。具體辦法如下：
前廳部根據(jù)員工工作量、工作效率和服務(wù)質(zhì)量的貢獻，考核確定績效工資。前臺接待員按照個人銷售額和退房數(shù)提取效益工資，禮賓員、大堂副理、前臺領(lǐng)班以銷售額為基數(shù)，按不同的百分比計提。附：“關(guān)于對前廳部進行效益考核的方案”
客房部實行計件工資，樓層保潔員按每日做房間數(shù)分別乘以走客房、住客房、小時房、空房計件單價計算�？头�、會議、公衛(wèi)、領(lǐng)班按照樓層保潔的一定基數(shù)提取效益獎。附：“客房部員工績效考核方案”銷售部按跑市場的協(xié)議、團隊及會議收入分別提取效益獎，同時對貨款回收納入重點考核。
2、成本費用指標考核。主要是針對不同的部門、不同的崗位，實行目標經(jīng)營責任制及可控費用考核。
一線部門按工作量制定出費用消耗定額，消耗定額與工資總額掛鉤，超出或節(jié)約定額，按一定比率分別給予扣罰和獎勵。部門對獎罰享有自主權(quán)。
后勤部門按可控費用指標分別考核。達到控制目的'，不獎不罰;低于控制目標的，按降低額的一定比例給予獎勵，反之按比例扣罰。
3、服務(wù)質(zhì)量。主要是對各部門貫徹落實賓館制定的崗位職責、工作程序、成本管理制度和《員工手冊》等情況的檢查結(jié)果。采取內(nèi)部管理和外部監(jiān)督的形式。
內(nèi)部管理是對員工的日常管理，對照《員工手冊》、成本管理制度等，采取定期和不定期、普查和專項抽查的形式進行，檢查結(jié)果以賦分形式計算。
外部監(jiān)督主要是由有關(guān)部門定期對客人回訪、征詢意見及給客人發(fā)放《賓客評定表》，賓館評定以“滿溢”或“不滿溢”計分，月末考核評定。二是聘請社會監(jiān)督人員采取暗訪的形式，對賓館員工的服務(wù)質(zhì)量進行評定，同時給暗訪人員提供必要的費用。
部門經(jīng)理為質(zhì)量責任第一人，出現(xiàn)質(zhì)量事故，部門經(jīng)理及相關(guān)管理人員承擔連帶責任，并按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。
另外，為確保目標完成，分管領(lǐng)導(dǎo)與部門責任人共同承擔部門目標責任，共同承擔指標完成的獎懲。并按一定比例給予獎罰。
(二)下一步打算。
1、繼續(xù)貫徹落實集團公司《關(guān)于加強全面成本管理工作的指導(dǎo)意見》，在現(xiàn)有的成本管理模式基礎(chǔ)上，加強成本管理，完善成本費用預(yù)算、分解、考評機制，落實成本管控責任，真正把成本管理工作落到實處。
2、進一步深化全面成本管理活動，使“開源節(jié)流、增收節(jié)支”深入到每個員工的心中。
3、繼續(xù)完善獎懲機制，開展全員營銷活動。主要通過提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，倡導(dǎo)“只要到前臺的客人，我們都要想盡辦法讓客人入住下來”的宗旨，增加散客入住率;另外，后勤部門要保障一線服務(wù)，真正做到“急行產(chǎn)部門之所急，想部門生產(chǎn)之所想”，讓客人滿意。
4、提高全員成本意識，形成勤儉節(jié)約的企業(yè)文化。主要是通過培訓、宣傳、教育提高員工消防安全、業(yè)務(wù)知識和技能水平，以減少由于工作失誤帶來的費用增加，其次要加大成本費用動態(tài)監(jiān)控力度，著力推動成本費用過程監(jiān)控，采取走動式、零距離管理方式，規(guī)范行為、提高員工成本意識，使賓館員工真正樹立“成本連著你、我、他，增收節(jié)支靠大家”的成本管理理念。
六、學習推廣先進經(jīng)驗
5月27日我們參加了多經(jīng)事業(yè)部組織的“熱電公司成本管理工作現(xiàn)場經(jīng)驗交流會”，我們一起觀看了生產(chǎn)流程，整個廠區(qū)非常潔凈、秩序井然;會上聽取了三個單位在全面成本管理工作的經(jīng)驗介紹，三個單位成本管理工作具有共同特點：成本管理各項措施實實在在，不搞形式化，不走過場，措施得力，節(jié)支降耗工作效果顯著。雖然，賓館與熱電公司經(jīng)營特點不同，但是會后，開灤賓館認真總結(jié)研究先進經(jīng)驗，借鑒兄弟單位可行的管理辦法，并結(jié)合本單位實際，重新完善了各項成本管理制度、薪酬考核辦法等，通過幾個月的運行情況，開灤賓館全面成本管理工作取得了較好的效果。如：我們采納了開灤大酒店經(jīng)驗介紹中“公關(guān)銷售創(chuàng)新”活動，對賓館公關(guān)銷售部、前臺、客房部等一線部門推出了“零投訴服務(wù)”，“VIP客戶貼身跟蹤服務(wù)”等，在賓館增收節(jié)支方面收到了一舉兩得的效果。
管理自查報告12
20xx年我校嚴格按照國家資助政策及相關(guān)文件精神開展資助工作，為保證學生資助工作健康、持續(xù)、有序地發(fā)展，把政府惠民工程、民生工作落到實處，學校多次組織教職工學習國家中職資助政策、文件。現(xiàn)將我校20xx年學生資助工作情況整理如下：
一、組織機構(gòu)
我校成立了學生資助管理中心并配備了專職人員具體負責學生資助工作。我校對國家助學金發(fā)放管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以黃俊校長為組長，陳偉為副組長，羅永堅、漆守國為成員，其中嚴志任會計。
二、資助資金落實及管理情況
我校財務(wù)對于學生國家助學金實行分帳核算，�？顚Ｓ�，嚴格按照資助政策的`有關(guān)要求管理和發(fā)放助學金。
三、國助金和免學費資金的申請與評定、發(fā)放和使用情況
1、申請與評定
對于國家助學金及免學費補助的申請與評定，我們嚴格審查受助學生的相關(guān)資料，并上報縣教育局學生資助管理中心審核。根據(jù)國家助學金管理辦法和《貴州省中等職業(yè)學校助學金管理實施細則（試行）》制定了《六盤水興成職業(yè)技術(shù)學校國家助學金實施細則》。根據(jù)“統(tǒng)計人數(shù)→核實上報→上報審核→資金撥付到銀行帳戶→簽字發(fā)放→上折上卡→清理結(jié)算→結(jié)余上繳→自查整改”的程序操作，校長黃俊親自督促審核與發(fā)放工作。
2、發(fā)放與使用情況
20xx年春季學期盤縣教育局撥付國助金受助生31人，每生750元，總金額貳萬叁仟貳佰伍拾元整（￥23250.00元），實際發(fā)放31人，金額貳萬叁仟貳佰伍拾元整（￥23250.00元），未發(fā)放人數(shù)為0人。各班級享受國助金人數(shù)為：09春計算機班13人、09秋計算機班18人，合計31人。
四、20xx年我校教學點管理及整頓情況
20xx年秋季學期，經(jīng)我校與各中學聯(lián)合申請，盤縣教育局審批，共設(shè)立了6個教學點。6個教學點為：平關(guān)中學、響水中學、松河中學、趙官中學、珠東十里中學、珠東金葉中學。我校制定了《六盤水興成職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合辦學教學點管理辦法》，并印發(fā)到各教學點，雙方嚴格按照管理辦法開展工作。我校成立了教學點督導(dǎo)檢查小組，成員有：黃俊、陳偉、寧功六，每月不定時到教學點檢查2次工作，嚴格檢查教學點開課情況與教師上課情況。
五、國助金和免學費高年齡段學生清理情況
我校嚴格審查學生是否符合資助條件，重新申報高年齡段資助學生人數(shù)情況如下：一年級享受國家助學金5人，享受國家免學費補助5人；二年級享受國家助學金1人，享受免學費補助1人；。
管理自查報告13
市檔案局：
為進一步明確新形勢下檔案安全數(shù)字化項目工作的順利進行，努力將檔案安全工作的目標、任務(wù)和要求放在首要位置，把握檔案在各個方面、各個環(huán)節(jié)的安全，做到檔案數(shù)字化項目安全管理，讓檔案更好地為群眾服務(wù)、利用。我局根據(jù)市檔案局《關(guān)于進一步加強數(shù)字化項目安全管理的通知》的.文件要求，并結(jié)合具體實際情況我局于20xx年1月18日在我局開展檔案數(shù)字化項目安全管理的自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是我局組織深圳市xxx數(shù)碼技術(shù)有限公司尋烏公部的管理人員開會，并對其員工進行培訓，進一步落實管理責任，規(guī)范管理流程，確保檔案原件與檔案信息安全管理。
二是我局管理人員和項目經(jīng)理認真、仔細、系統(tǒng)的將省局的各個技術(shù)需求（主要有《XX省紙質(zhì)檔案數(shù)字化管理與技術(shù)規(guī)范》、《XX省文書類電子檔案著錄與數(shù)據(jù)格式規(guī)范》、《建國后文書檔案數(shù)字化外包管理與技術(shù)需求模板》、《建國后文書檔案文件級元數(shù)據(jù)著錄模板》）對照加工現(xiàn)場實際進行整改、優(yōu)化。
管理自查報告14
一、村務(wù)公開和民主管理初見成效。
從20xx年10月初開始，通過一年多來的走訪調(diào)研、制定計劃、出臺文件、召開會議等工作形式，以第七屆村級組織換屆為有利契機，在我區(qū)拋起了村務(wù)公開和民主管理工作新高潮，村務(wù)公開和民主管理制度日益受到廣大群眾的擁護和好評。
目前全區(qū)七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)172個行政村，依法推選產(chǎn)生了6320名村民代表（其中男5586人、女734人），在村民代表中依法產(chǎn)生村務(wù)公開監(jiān)督小組1337人，在村務(wù)監(jiān)督小組內(nèi)依法選舉產(chǎn)生民主理財小組752人，設(shè)立村務(wù)公開欄218個，意見箱212只，進一步落實了財務(wù)逐項逐筆公開、重大事項落實一事一議制度、財務(wù)報銷經(jīng)村民主理財小組事前審核簽字、落實了村級班子民主聽證（懇談）會制度、建立了村民自治章程。通過村務(wù)公開和民主管理的推進，基本達到了預(yù)期目標。與推進村務(wù)公開和民主管理前相比有了明顯的進步，受到廣大村民的歡迎和支持，上訪明顯減少，有力的維護了社會穩(wěn)定。
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)、組織健全
健全完善村務(wù)公開和民主管理制度是適應(yīng)當前農(nóng)村發(fā)展新形勢，推進農(nóng)村社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展的需要。一年多來，在各級黨委政府的高度重視下，進一步建立健全了組織機構(gòu)，明確了工作職責，提高村務(wù)公開和民主管理水平。一是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動后，及時調(diào)整、補充村務(wù)公開和民主管理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制人員，確保村務(wù)公開和民主管理的延續(xù)性。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府逐步意識到村務(wù)公開和民主管理是一項長期而艱苦的工作任務(wù)，事關(guān)本區(qū)域農(nóng)村穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展的大事，只有常抓不懈，才能持之以恒抓好落實。三是在村級班子換屆過程中，通過宣傳引導(dǎo)，嚴格落實村委會和村民代表的依法產(chǎn)生，為今后三年推進我區(qū)村務(wù)公開和民主管理奠定基礎(chǔ)。在選舉中民政局與組織部始終把村務(wù)公開和民主管理貫穿于整個過程。推選了一些熱心于村級事務(wù)發(fā)展、群眾公認度高、善于發(fā)揮作用的優(yōu)秀人員進入村委會；另一方面通過提倡和引導(dǎo)黨員依法推選為村民代表，使村民代表充分體現(xiàn)了先進性和民主性。四是換屆結(jié)束后按照（吳委發(fā)35號）文件要求，及時調(diào)整和充實了村務(wù)監(jiān)督和民主理財小組人員，并代表村民嚴格履行職責，依法開展工作。
（二）明確職責、完善機制
一是在選舉過程中緊緊圍繞村務(wù)公開和民主管理提出的要求，按照吳委發(fā)35號文件精神和各自職責依法指導(dǎo)，選舉產(chǎn)生了村委會成員606名（主任171人、副主任59人、委員數(shù)376人），基本符合民心、民意，體現(xiàn)了村委會選舉的民主性。二是進一步明確了成員單位職責，民政部門積極發(fā)揮組織作用，及時掌握新班子成員貫徹落實村務(wù)公開和民主管理工作動態(tài)，加強溝通和協(xié)調(diào)；組織部門組織村支書的培養(yǎng)教育（6月10日—6月15日對村支書進行民主法制和村務(wù)公開和民主管理培訓），抓好年底村干部民主評議、獎懲等新機制的出臺；紀委加強對推進村務(wù)公開和民主管理工作的督促、檢查力度；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求，對新調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)小組和成員單位明確職能。如在選舉前埭溪鎮(zhèn)對思想不重視，工作不落實的村干部進行談話，推進了工作進展；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦對依法選舉產(chǎn)生的村財會人員、民主理財小組部分人員舉辦了培訓班（換屆后新進入的人員已列入今年下半年培訓計劃）；財政站、農(nóng)經(jīng)辦、村級財務(wù)指導(dǎo)服務(wù)中心利用今年村級班子換屆選舉，全面開展了對172個村的村干部任期屆滿進行了財務(wù)審計工作，促進了村級財務(wù)的規(guī)范化建設(shè)。
（三）健全制度、規(guī)范管理
1、進一步完善了村務(wù)公開制度。推進村務(wù)公開和民主管理以來，一是完善了村務(wù)公開的內(nèi)容；二是規(guī)范了村務(wù)公開的形式、時間和基本程序。各村都在便于群眾觀看的地方設(shè)立了村務(wù)公開欄，財務(wù)公開表由村級財務(wù)指導(dǎo)中心落實專人張貼。從05年7月1日起，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在總結(jié)前階段村務(wù)公開和民主管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)各村實際情況，進一步落實和規(guī)范財務(wù)逐項逐筆公開。一般的村務(wù)做到每月公開一次，重大事項做到一事一公開；如道場鄉(xiāng)道場浜村按照村民代表的要求換屆前對財務(wù)進行了重新審計，張貼公布后村民比較滿意。各村在建立村務(wù)公開欄的同時，都設(shè)立了意見箱和舉報電話。
2、進一步規(guī)范了民主決策機制。換屆后對新班子成員提出了新的工作要求：一是推進了村級民主決策，全區(qū)94
�。サ拇逡褜嵭辛酥卮笫马椧皇乱蛔h民主決策，落實了行政村重大事項向黨委政府報告制度，便于黨委、政府加強督促和指導(dǎo)；二是全區(qū)已基本落實了村級事務(wù)經(jīng)村民代表民主決策，由村民委員會召集村民會議或村民代表會議討論決定，由村黨組織、村委會組織實施村民民主決策事項的辦理。并完善了決策責任追究制。如埭溪鎮(zhèn)的觀石村因村辦公用房破舊，在換屆后依法經(jīng)村民代表民主決策，同意今年建造，并報鎮(zhèn)黨委備案，受到村民的一致好評。
3、進一步完善了民主管理制度。一是推進了村級事務(wù)民主管理，建立了依法按章治理村務(wù)能力，結(jié)合浙江省關(guān)于印發(fā)《20xx年全省村務(wù)公開和民主管理工作要點》的通知（浙村發(fā)〔20xx〕2號文件），由區(qū)民政局重新擬定了吳興區(qū)村民自治章程，供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村制訂參考依據(jù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合區(qū)村民自治章程進一步修訂和完善了村級事務(wù)民主管理的有關(guān)規(guī)章制度。埭溪鎮(zhèn)已出臺《關(guān)于加強村級財務(wù)管理的若干規(guī)定》，道場鄉(xiāng)出臺了《村級財務(wù)管理具體實施辦法》、《關(guān)于健全和完善村務(wù)公開和民主管理制度具體操作要求和標準》，環(huán)渚鄉(xiāng)把各項制度匯編成冊下發(fā)到村；二是強化了村級財務(wù)管理，建立健全了財務(wù)審批制度、現(xiàn)金結(jié)賬制、備用金制度等八大項財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。同時為規(guī)范和節(jié)約村級日常開支，對村干部開支標準特別是業(yè)務(wù)招待費作出了統(tǒng)一規(guī)定；通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查來看，普遍比上年同期下降了25%左右。三是規(guī)范了農(nóng)村集體財務(wù)收支審批程序，換屆前有80％的村支出是經(jīng)村民主理財小組先審核，再審批支出、報賬，從20xx年7月1日起所有行政村的財務(wù)支出必須經(jīng)村民主理財小組集體審核同意簽字后方可入賬。
4、進一步強化了村務(wù)管理的監(jiān)督制約機制。推行村務(wù)公開以來，一是加強了對農(nóng)村集體財務(wù)的審計監(jiān)督。在村級財務(wù)審計工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)和村級財務(wù)指導(dǎo)服務(wù)中心負責監(jiān)督審計的基礎(chǔ)上，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)專門建立了鎮(zhèn)管干部經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導(dǎo)小組和審計工作小組（如道場鄉(xiāng)、織里鎮(zhèn)、埭溪鎮(zhèn)）。目前，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都明確規(guī)定對任期屆滿和離任干部都必須進行審計；二是推行民主評議村干部工作制度�；韭鋵嵙舜寮壝裰髀犠C（懇談）會制度，要求村“兩委會”全體成員對分管工作和自身建設(shè)等情況進行述職述廉，以及對村務(wù)公開和民主管理工作執(zhí)行情況進行匯報，接受群眾監(jiān)督。民主評議以群眾是否滿意作為衡量干部是否合格的標準，考核結(jié)果與村干部使用和工資標準直接掛鉤，去年底76％的村進行了民主聽證（懇談）會制度；三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和完善了村干部的激勵約束制度，研究制訂了村干部季（年）度工作實績考核細則。
（四）、加強督察、總結(jié)提高
推進村務(wù)公開和民主管理是農(nóng)村民主政治建設(shè)的的一項長期任務(wù)，只有不斷通過檢查、督促、完善的方法，才能逐步規(guī)范民主法治村建設(shè)。同時經(jīng)常督促和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員提高對村務(wù)公開和民主管理認識，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府以及村干部在思想上引起高度重視，轉(zhuǎn)變了以往的為難想法，深刻認識到村務(wù)公開和民主管理是當前和今后農(nóng)村工作的一項重要任務(wù)，能否貫徹落實直接影響到基層民主政治建設(shè)的推進、農(nóng)村穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，只有通過督促檢查，不斷完善和糾正工作中的不足之處，才能鞏固村務(wù)公開和民主管理工作的成果。
二、對照要求，正視目前存在的問題。
雖然我區(qū)村務(wù)公開和民主管理工作取得了一定的成效，但對照上級文件精神，還是有一定不足，主要存在以下問題：
一是少數(shù)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府對推進村務(wù)公開和民主管理工作思想上沒有引起足夠重視，忙于事務(wù)性工作，滿足于“領(lǐng)導(dǎo)小組有了，人員落實了，依法產(chǎn)生了村務(wù)公開監(jiān)督小組和民主理財小組，公開欄建起來了”，但在落實督查上缺乏一抓到底的決心和恒心；二是少數(shù)新進班子的村干部對抓村務(wù)分開和民主管理意識還不夠強，缺乏對村務(wù)公開和民主管理的重要性、必要性和規(guī)范性操作的認識；三是財務(wù)逐項逐筆公開還不夠規(guī)范，少數(shù)村還存在著公開到二級課目的現(xiàn)象；四是重大事項民主決策程序還不夠完善和規(guī)范，在檢查中有的記錄不全、有的無記錄；五是少數(shù)村“二委會”年底民主聽證（懇談）會在落實上還有走過場的現(xiàn)象，少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也沒有及時指派有關(guān)人員參加；六是村民自治章程還不夠完善，少數(shù)村沒有經(jīng)村民代表大會討論，缺乏法律依據(jù)，而且也不夠統(tǒng)一規(guī)范。七是部分村遲到理財小組人員工作業(yè)務(wù)水平較低，沒有很好地發(fā)揮民主理財作用，存在形式主義現(xiàn)象。八是部分村涉及到村集體資金劃撥開辦企業(yè)問題。目前全區(qū)共有3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個行政村開辦企業(yè)，共涉及村集體資金劃撥268萬元，部分企業(yè)未經(jīng)村民民主決策，同時缺少對這些企業(yè)的監(jiān)督。
三、下一步的.建議和措施。
今年和今后一個時期，我區(qū)的村務(wù)公開和民主管理工作，要在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，全面貫徹落實中辦17號文件、區(qū)委20xx年35號文件，圍繞保障群眾民主權(quán)利，構(gòu)建和諧社會、“平安吳興”的目標，突出重點，把握關(guān)鍵，進一步推動村務(wù)公開和民主管理工作取得新的進展：一是要著眼于農(nóng)村工作大局，把推進村務(wù)公開和民主管理與促進農(nóng)村的改革發(fā)展穩(wěn)定結(jié)合起來；二是要著眼于維護農(nóng)民的切身利益，認真解決群眾最關(guān)心的問題，三是要著眼于發(fā)揮農(nóng)民群眾的主體作用，廣泛動員群眾參與村務(wù)公開和民主管理，四
是要著眼于推進健全和完善村務(wù)公開和民主管理規(guī)范化、程序化，加強制度建設(shè)，在推進和完善村民自治的過程中，提高村務(wù)公開和民主管理水平。
(一)、鞏固成果、健全長效機制。
進一步加大督察力度，使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要盡快建立健全村務(wù)公開和民主管理長效管理機制，由紀委、組織、民政、農(nóng)業(yè)、政法組成長效管理機構(gòu)，組長由組織委員擔任，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村務(wù)公開和民主管理具體指導(dǎo)、檢查和落實，要求每年組織不少于二次的自查工作，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，以提高和鞏固村務(wù)公開和民主管理成果。
�。ǘ�、加強領(lǐng)導(dǎo)、強化組織保證。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要進一步重視村務(wù)公開和民主管理工作，防止出現(xiàn)虎頭蛇尾的現(xiàn)象。黨政一把手要經(jīng)常支持、過問、督查村務(wù)公開和民主管理，一級抓一級，層層抓落實，確保村務(wù)公開和民主管理在真正意義上得到貫徹落實。
（三）、抓好督察、促進村務(wù)公開的規(guī)范。
區(qū)農(nóng)林發(fā)展局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務(wù)服務(wù)指導(dǎo)中心，組織、督查、糾正、指導(dǎo)少數(shù)村在財務(wù)上存在的問題，克服公布到二級賬目的現(xiàn)象。有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每季組織一次檢查和講評，減少因財務(wù)公開不及時、透明度不高而引發(fā)村民上訪的現(xiàn)象，確�；鶎诱䴔�(quán)的穩(wěn)定。
對推進重大事項民主決策有阻力的村的主要領(lǐng)導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)長效管理機構(gòu)要及時掌握了解情況，堅決糾正存在的問題，確保民主管理得到公正、公平、公開的貫徹實施。并建議鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一建立重大事項民主決策記錄本，作為檢查和考評的依據(jù)。
紀委、組織部門要加強對民主聽證（懇談）會的督查和指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要及時指派有關(guān)人員參加村民主聽證（懇談）會，并建立統(tǒng)一規(guī)范的記錄本，以促進和提高村級民主政治建設(shè)的落實。
積極探索有效手段，加強對村級企業(yè)的監(jiān)督管理力度，使這些企業(yè)在壯大村集體經(jīng)濟的同時，嚴格依法經(jīng)營，從而避免由此產(chǎn)生的新的農(nóng)村社會矛盾，更好地維護社會的穩(wěn)定。
�。ㄋ模┘訌娭笇�(dǎo)、提高業(yè)務(wù)水平
區(qū)農(nóng)林局聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，結(jié)合各地工作實際，定期開展村民主理財小組組長的業(yè)務(wù)培訓，使他們及時掌握上級關(guān)于村級財務(wù)管理的制度、規(guī)定，進一步提高他們的工作業(yè)務(wù)能力，更好更深入的參與村民主管理中，真正體現(xiàn)民主管理、民主決策。
�。ㄎ澹┙ㄕ铝⒅�、確保落實
區(qū)村務(wù)公開和民主管理指導(dǎo)小組辦公室及時協(xié)同有關(guān)部門共同起草出臺了《村民自治章程藍本》，作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村制訂時的參考依據(jù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要及時督促指導(dǎo)村制訂村民自治章程，作為新一屆村委會依法履行職責的依據(jù)。村民自治章程必須經(jīng)村民代表討論同意后，方可執(zhí)行。同時，要各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各搞一個村務(wù)公開和民主管理的示范村，統(tǒng)一規(guī)范公開欄、黨務(wù)、村務(wù)、財務(wù)記錄本，建立民主決策記錄本、工程招投標記錄本、民主聽證懇談會記錄本，確保民主與法制在我區(qū)得到全面貫徹落實。
管理自查報告15
根據(jù)區(qū)政府辦下發(fā)的《區(qū)村鎮(zhèn)供水工程管理辦法通知》及《關(guān)于對區(qū)村鎮(zhèn)供水安全工作進行督查的通知》的要求，區(qū)環(huán)保分局于11月下旬對全區(qū)所有村鎮(zhèn)水源井進行了實地調(diào)查，并按照《水源保護區(qū)技術(shù)規(guī)范》及市環(huán)境保護局有關(guān)要求進行了村鎮(zhèn)水源井保護區(qū)邊界的'劃分。
經(jīng)實地調(diào)查，區(qū)農(nóng)村水源井分為三類，
一、村鎮(zhèn)集中式供水水源井。
主要特點是供水人口多（4000—14000人），供給鎮(zhèn)中心街區(qū)。有兩處，共計3眼。
二、集體供水源井。
供水人口在150—800人，我區(qū)有55口。
三、農(nóng)民自備水源井，供給一戶或兩戶使用，大約3000眼。其中集體供水井占大多數(shù)。
目前，區(qū)農(nóng)村水源井除集中式供水井環(huán)境質(zhì)量略好外，其它普遍存在滲水廁所、畜禽糞便污染和生活垃圾污染現(xiàn)象。
根據(jù)農(nóng)村水源井現(xiàn)狀，依據(jù)《水源保護區(qū)技術(shù)規(guī)范》及市環(huán)境保護局有關(guān)要求對農(nóng)村水源井按類型進行了邊界的劃分：
1、對村鎮(zhèn)集中供水井的劃分;
2、對集體水源井保護區(qū)邊界的劃分；
3、對農(nóng)民自備井水源井的劃分。
針對水源井存在的問題，區(qū)環(huán)保分局根據(jù)有關(guān)要求，向各鎮(zhèn)、辦事處下達了水源井整改意見。
1、要求水源管理單位設(shè)立保護標志。
2、要求在供水水源保護區(qū)內(nèi)禁止使用有害化肥、農(nóng)藥，堆放垃圾和有害物品危害水源安全的活動。
3、要求在供水水源井周圍50米范圍內(nèi)禁止設(shè)置滲水廁所、滲水坑、糞坑、垃圾堆、畜禽飼養(yǎng)、排污渠道等污染源。
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