采購自查報告（通用20篇）
隨著個人素質的提升，接觸并使用報告的人越來越多，報告成為了一種新興產業。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編整理的采購自查報告，歡迎大家分享。
采購自查報告 1
為貫徹我省規范公立醫院藥品和醫用耗材網上采購行為，進一步加強藥品和醫用耗材配備使用管理，預防和遏制醫藥購銷領域商業賄賂和不正之風，根據我省《衛生計生委辦公室關于印發醫療機構醫用耗材采購使用專項整治方案的通知（衛辦函[號）》文件的有關要求，我社區衛生服務中心認真扎實的開展了醫療衛生機構醫用耗材集中采購的治理工作，現將整改工作匯報如下：
一、加強領導，增強依法采購的自覺性。
成立醫院藥事管理與藥物治療學委員會相關組織，完善采購制度，堅決落實藥品和醫用耗材網上采購重大事項集體研究決定的制度，采購藥品及醫用耗材由主任負責實施，并按規定要求進行采購。
二、加強監管，從源頭上防止不正之風。
社區衛生服務中心成立了采購監督領導小組，對是醫療用藥目錄及醫用耗材目錄進行審核、審查。審查藥品及醫用耗材的采購計劃，監督、檢查藥品及醫用耗材的采購和供應情況。同時，社區衛生服務中心財務對整個采購活動實行財務監管，防止財務漏洞。
三、采購情況。
我社區衛生服務中心全面實施藥品零差價制度。我中心藥品和醫用耗材集中招標、采購，并統一配送，以保證藥品及醫用耗材的.質量。設立專人負責網上采購工作。
四、配備使用情況。
建立基本藥物和常用藥品優先配備使用制度及相關文件，基本藥物和常用藥品配備使用比例達到規定要求。
五、合同簽訂情況。
我社區衛生服務中心與醫藥經營公司簽訂藥品和醫用耗材采購協議；按照《關于落實醫藥購銷領域商業賄賂不良記錄規定有關工作的通知》要求簽署、落實《醫療衛生機構醫藥產品廉潔購銷合同》。
六、宣傳培訓情況。
我社區衛生服務中心以各種方式開展基本藥物和常用藥品合理用藥、醫用耗材的宣傳和培訓；建立健全處方點評制度，促進臨床合理用藥。
我社區衛生服務中心將進一步落實和完善各項制度，力爭使醫院藥品和醫用耗材網上采購工作更加規范。為廣大患者提供優質服務，為加快社區衛生服務中心總體規劃發展美好前景，共同努力。
采購自查報告 2
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區政府采購中心的指導下，接受xx市xx區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務。現將考核自查情況匯報如下：
（一）執行法律法規情況
我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和服務采購代理業務。在我公司代理的xx市xx區行政區域內的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務中未發生任何違法、違規行為。
（二）政府采購范圍
我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務，圓滿完成采購代理工作。
（三）政府采購方式
我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。
（四）政府采購程序
在xx市xx區政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規定程序進行采購信息公告、采購文件公示，認真進行采購文件的澄清、修改并及時網上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。
（五）政府采購文件編制情況
在編制政府采購文件時，能針對項目的具體情況設置合理的.資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受xx市xx區政府采購中心的核查指導，沒有出現因本公司的原因而造成的投訴。
（六）基礎工作情況
我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規不亂收費、不惡性競爭。
（七）代理機構內部監督管理制度。
我公司內部監督管理制度明確，內部操作流程規范，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專職負責人，專職代理人員編制的采購文件必須經公司主管代理的經理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經委托方、主管部門審核確認后才予發布。
（八）代理機構從業人員的職業素質和專業技能情況。
我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執業資格。4人同時具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產評估師執業資格。
專職從事招標代理的10名代理從業人員的職業素質和專業技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規定。在此同時，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。
（九）代理機構從業人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業人員廉潔自律規定。規定所有代理從業人員不得與采購委托人、供應商保持不正當的經濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業人員均能做到廉潔自律。
（十）采購人、供應商及評委的評價。
我公司能按照委托協議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務周到，采購效率優，采購質量符合委托人要求，采購價格嚴格控制在采購約定的目標內。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。
（十一）質疑接受及答復情況。
針對我公司代理的采購項目，在有采購質疑時，我們盡力及時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質疑答復滿意度較高。
以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結。總結過去，展望未來，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門的有力助手，積極協助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。
采購自查報告 3
縣財政局：
為更好地推動我局政府采購工作發展，規范各采購當事人的政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結合近兩年我局政府采購工作開展情況，按照x財采〔20xx〕1號文件要求，我局認真開展自查工作，對20xx年和20xx年的政府采購工作進行了全面梳理與自查，現將自查情況匯報如下：
一、高度重視，提高工作成效
我局高度重視我單位政府采購工作，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內控制度，在內控工作領導小組的指導下，由單位局務會議研究決定采購事項并由辦公室監督相關人員開展采購工作。并積極安排財務人員參加由縣財政局舉辦的政府采購法律法規等專題培訓，不斷提高我單位財務人員的'業務素質和法律意識。
二、明確職責，建立內控機制
我局按照“分事行權、分崗設權”的原則，按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善我局政府采購內控機制，加強單位財務管理，繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。
三、20xx年、20xx年我局采購預算
20xx年我局共申報政府采購項目6項，全部為分散采購。采購計劃金額10.874萬元，均為一般公共預算資金；實際采購金額9.707萬元，均為一般公共預算資金。節約資金1.167萬元，節約率8.53%。
20xx年我局共申報政府采購項目5項，全部為分散采購。采購計劃金額4.5209萬元，均為一般公共預算資金；實際采購金額4.3175萬元，均為一般公共預算資金。節約資金0.20xx萬元，節約率17.15%。
四、存在的問題
一是采購人專業性不強，受專業限制，采購人員在實施采購的過程中，對部分貨物型號、參數不專業，從而無法對采購清單的正確性進行審核。
二是政府采購預算編制質量需進一步提高，使得政府采購預算編制減少盲目性，不能做到“應編盡編”。
五、下一步打算
兩年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，今后，我局將繼續嚴格按照《政府采購法》及實施條例和相關規章制度的規定開展政府采購活動，以規范管理為重點，嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的要求，指派專人做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔工作，并專柜存放政府采購檔案。
采購自查報告 4
市x局為貫徹落實政府采購專項工作，切實開展好政府采購專項檢查工作，根據市政府的統一部署和要求，結合我局實際情況，針對政府采購執行情況展開了自查自糾，特此報告如下：
一、自查的主要環節包括：
（1）制度建設情況，是否建立監控機制；
（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規避政府采購行為；
（3）政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
（4）采購方式選擇和執行情況；
（5）政府集中采購、部門集中采購和分散采購執行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執行集中采購；
（6）采購組織程序、信息發布、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違反行為；
（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
（8）受理質疑案件的答復處理情況；
（9）其他有關情況。
二、自查工作按要求有序進行：
市xx局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。
市xx局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監督。
三、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識
高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現違規現象的`長效機制。
一是充分發揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監督機制；
二是建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，深刻認識現階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓，增強自覺抵制商業賄賂的意識；
三是建立內部監督制約機制。強化廉政是事業可持續發展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合；
四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發揮政務公開監督功能，充分發揮政府集中采購優勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府采購招標系統建設；
二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動；
三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開；
四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。
采購自查報告 5
為加強我院中藥飲片管理,不斷提高中藥飲片服務水平,保障醫療安全和醫療質量,按照上級有關文件要求,我院對中藥飲片采購驗收管理工作進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、我院中藥飲片管理現狀
1、成立了管理機構。我院成立了中藥飲片質量管理領導小組,并由院長親自擔任組長,從飲片的采購、驗收、儲存保管等方面進行嚴格管理,從而保證了中藥飲片質量,保證了臨床用藥安全有效。
2、中藥飲片采購驗收管理情況。能嚴格按規定從合法渠道購進中藥飲片。購入中藥飲片時,能嚴格按照國家藥品標準和藥品監督管理部門制定的標準和規范進行驗收,包括質量、規格、數量、包裝、標簽、合格證等均須符合要求,且每種中藥飲片必須附藥監部門的質檢報告,并由具有中級專業技術職稱和飲片鑒別經驗的人員負責中藥飲片的.驗收并簽字,方為合格,驗收不合格絕不入庫,從原頭上杜絕了假冒偽劣藥品進入我院。
3、中藥飲片的儲存、保管及養護。我院設立有獨立的中藥飲片庫房,并有完善的通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠、防盜等條件及設施,專人管理,每天檢查。從而徹底防止了中藥飲片發霉變質、變色、蟲蛀、鼠侵等問題的發生。
二、存在問題
我院中醫藥設備較少,只能保證患者對中藥飲片的基本要求。同時由于中藥房工作人員數量較少,未能發揮完善的工作效率。
三、整改措施
我院對中藥房工作人員組成進行合理分配調整,保證能順利完成中藥飲片采購驗收等相關工作,確保工作效率,保障病患用藥的及時、安全與合理。在此次自查行動中,我們發現工作中仍然存在一些問題和不足,我單位將嚴格遵守上級要求,積極進行業務學習與自查工作,保障病人的用藥合理與安全。
采購自查報告 6
一、政府采購規范運作情況
嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關法律法規要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度入手，并注重制度的落實，來規范政府采購行為。xx年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設，完成了《xx市政府采購政策文件匯編》《xx市政府采購集中工作手冊》的編撰，進一步促進了政府采購的公開、透明，形成了更加規范、高效的運作機制。
二、采購目錄、采購程序的執行情況
嚴格執行市政府辦公室印發的《xx年度政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局下達的政府采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、預算控制價和采購內容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態綠化工程、物業管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規劃等新的項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務、工程各個領域。
三、采購價格、節約資金效果的情況
xx年，以公開招標方式為主，組織各類政府集中采購687次，采購預算3.7億元，采購總額3.23億元，節約資金4700萬元，節約率13%。其中環境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成10余個單位約30個相關項目采購，采購預算1.31億元，采購總額1.07億元，節約資金2411萬元，節約率18%。組織完成教育、衛生等災后重建專項資金采購計劃50余個，采購預算約7000萬元。
四、建立健全內部管理監督制度情況
不斷加強機關作風、制度和廉政建設，并通過上墻、上網等形式，公開服務承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會監督。同時，健全內部管理規章制度，按照相互監督、相互制約的原則，實行招標文件互審會審等制度，進一步明確人員分工，完善了崗位工作職責及工作紀律；實行項目責任制和回避制度，在政府采購管理系統中運行內部業務流程，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。
五、政府采購基礎工作情況
（一）政府采購日常基礎工作。嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的標準，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項基礎工作，并根據《政府采購法》中有關管理的要求，在實際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業檔案工作水平的提高。
（二）政府采購業務基礎工作。制定了各種采購方式的標書模板，招標采購文件編制科學、合理。加強評標組織。規范供應商投標、履約行為。堅持業務公開。做到了各種采購方式、各環節運行的規范、有序。
嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規范、及時，帳目清晰。
（三）專家隊伍建設工作。協助財政部門擴充省專家庫xx專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家庫，為省專家庫提供專家200多名，為政府采購網上抽取專家服務于評標工作打下了堅實的人才基礎。
六、政府采購服務質量情況
為向服務對象提供優質高效的服務，采購中心建立了首問責任制、限時辦結制、責任追究制度，做到在接收采購計劃后及時主動與采購人銜接詳細采購需求，在中標/成交通知書發出后督促采購人和中標/成交供應商簽訂采購合同。同時，堅持以事實為依據、法律為準繩，對供應商向采購單位提出的資格條件、技術參數等方面的意見、質疑認真協調處理，對采購組織方面的疑問也及時負責任給予解答，盡力為供應商創造公平的競爭環境，維護正常的政府采購秩序。
七、政府采購信息管理情況
按規定在四川政府采購網、xx市公共資源交易網上發布有關采購信息，全年共發布各類招標采購公告、征求意見公告、更正公告、結果公告近千條。堅持進行大事記和信息編撰，按時向監督部門報送采購情況統計表。市政府辦《政務信息》、《xx日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了xx采購工作動態的信息。
八、宣傳政府采購相關法律法規情況
積極收錄各級出臺的有關政府采購的法律法規、文件，編印《xx市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業單位發放近400余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規程和紀律等再次進行修改完善，形成了《xx市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣（市、區）采購中心發放。從而達到進一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的'了解，促進政府采購科學發展的目的。
八、集中采購機構從業人員的情況
注重從業人員職業道德教育和業務知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業技術能力。
一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鉆法律，練技能、熟業務，增強服務意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍；
二是積極參加9月底省財政廳組織的四川省政府采購代理機構培訓會，就供應商質疑、評審專家抽取、政府采購信息統計等進行了深入學習；
三是積極與周邊城市的政府采購中心進行溝通，借鑒先進工作經驗。通過學習交流，中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質量和服務水平明顯提高。
九、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況
始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。
首先是建立嚴格的內部制約機制，自覺接受上級和社會各方面監督；
其次是公開管理辦法和辦事程序；
三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；
四是認真執行《xx市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當事人宴請、旅游、娛樂的行為，沒有索賄受賄和錢權交易的行為，沒有出現在采購人或供應商處報銷應由個人支付的費用以及其他不廉潔行為。
采購自查報告 7
為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范（試行）》、《省紀委、省監察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關規定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進行了自查。現將具體情況報告如下：
一、采購數據統計情況
截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預算總金額25.79萬元，實際采購金額25.79萬元。
二、自查自糾結果
對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規定和需求，沒有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。
全部政府采購項目依法實施采購，不存在規避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒有違反財經紀律的現象。在政府采購方面沒有出現受質疑的事件。
三、預防問題發生采取的主要措施
（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制
1、建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，增強 自覺抵制商業賄賂的意識。
2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的 意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。
3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中采購機構優勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。
（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業賄賂機制
1、進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規范化水平。
2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤。
通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業賄賂危害性和嚴重性的'認識進一步提高，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。
采購自查報告 8
二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財務支出，緩解經費矛盾，規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元，節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視
各部門積極配合由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的.力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。
二、工作嚴謹
完善監督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善單位政府采購內控機制，加強單位財務管理。繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。
三、我局政府采購執行情況
20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元，其中20xx年實際支出395萬元，20xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協議采購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進，協調發展”思路，以規范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。
采購自查報告 9
20xx年，政府采購辦在旗委、旗政府的正確領導下，各相關單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實《政府采購法》和自治區、市、旗有關文件精神，繼續以擴大政府采購規模為中心，以規范采購行為為重點，以促進社會經濟健康發展為目標，緊緊圍繞“依法采購、優質服務、規范操作、廉潔高效”的服務宗旨和“重服務、重效率、重規范”的工作思路，按照“規范采購行為，提高資金效益，維護國家利益，促進廉政建設”的目標要求，堅持“以人為本，規范運作，文明服務，公正立業”的工作理念，不斷拓寬采購渠道，規范采購行為，積極認真地完成各項采購任務。
一、強化服務，高效完成政府采購任務。
采購辦緊緊圍繞全旗經濟建設大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機制和市場環境，不斷強化服務意識、誠信意識，全力做好旗鄉行政事業單位的采購服務，積極認真地完成各項采購任務，服務質量和公信力不斷增強。
20xx年任務完成如下：全旗實際采購規模達到64739.18萬元，節約資金20xx.54萬元，資金節約率為3.27%。其中：貨物類采購金額為2132.62萬元，節約資金256.99萬元，資金節約率為6.99%；工程類采購金額為61997.56萬元，節約資金1735.85萬元，資金節約率為2.86%；服務類采購金額為609萬元，節約資金25.7萬元，資金節約率為4.06%。公開招投標采購額62307.56萬元；詢價和談判采購額365.55萬元；競爭性談判采購額1629.18萬元；邀請招標采購額436.89萬元。有效地降低了財政支出，限度地發揮了資金使用效益，為維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的政府采購環境作出了積極貢獻。
二、完善操作規程，確保政府采購公開、公平、公正。
一是做細做好采購前的準備工作。對采購單位提出的采購申請嚴格把關及時審核、登記，提出采購方式建議，并根據批準的采購方式下達給采購中心或采購單位進行采購。
二是做好政府采購信息發布公開工作。堅持《達拉特旗采購信息公告管理辦法》的有關規定，在中國采購與招標網、鄂爾多斯政府采購網，“達拉特之窗”，《達拉特報》等媒體上發布招標公告、中標結果和采購信息等，并確保招投標、采購信息的真實、準確、可靠。
三是嚴肅采購程序。采購中繼續邀請旗審計局、檢察院預防職務犯罪科和采購單位代表等參與全過程監督，采購過程公正、透明。
三、實施標準化政府采購檔案管理。
20xx年，對實行政府采購過程中形成的`包括招標文件、評標資料、采購合同、驗收報告等大量資料，按《政府采購法》規定，需要長期保存的文件，今年采勸專人保管、登記造冊”的辦法，管理現有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。
四、充實政府采購評審專家庫。
原有的評審專家數量少，技術力量薄弱，專業單一，已無法適應規模日益擴大，操作逐步規范的政府采購工作，因此我們擴充了專家的數量，截止11月份，全旗共有各類專家450人。針對一些專業性、技術含量高的設備采購，我們與自治區或市一級的專家庫實行資源共享。如：旗人民醫院采購的醫療設備請市里專家進行評審；規劃局對城市規劃設計、城市的總體規劃請自治區一級專家評審。通過本機專家庫的擴充和自治區、市級的專家實行資源共享，現基本能滿足旗級政府采購工作的需要。
五、大力抓好制度建設。
建立健全了《達拉特旗政府采購管理暫行辦法》、《達拉特旗政府采購供應商資格認定管理辦法》、《達拉特旗集中采購機構監督考核管理辦法》、《達拉特旗政府采購信息公告管理辦法》、《達拉特旗政府采購評審專家管理辦法》、《政府采購工作人員工作紀律》、《政府采購工作流程》等制度。
六、抓學習、抓服務、抓干部隊伍建設，塑造政府采購的良好形象。
（一）抓服務
采購就是服務，服務必須付出，我們把為機關服務，為供應商服務作為自己的天職，真心實意搞好優質服務，努力塑造政府采購的良好形象。
（二）抓學習
一是采用自學與集體學習相結合方式，學習財政知識、政府采購法、采購操作程序等方面的知識；
二是今年征訂了《政府采購法使用手冊》、《政府采購報》及《內蒙古自治區政府采購法規則制度造編》等與政府采購相關的報刊雜志，為學習提供物質基礎；
三是積極參與市里相關知識的學習和培訓。
（三）抓干部隊伍建設
認真學習反腐倡廉的相關知識，嚴格執行政府采購辦人員的“八不準規定”。
采購自查報告 10
為了加強財務管理，規范和加強財會工作，進一步貫徹落實《原州區教育局關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》文件精神及教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、財務收入管理
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關財務規定，在財務工作過程中，根據上級撥款數額和本單位實際編制預算，并嚴格執行“收支兩條線”管理。
1、幼兒園、學前收費嚴格按收費標準收費，并按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。
2、20xx年1-6月份我校公用經費實際編制預算金額為1145624.00元。
3、學校代收費全部入賬。
二、財務支出管理
嚴格按照有規規定，對當天發生的財務支出，及時在電子臺賬入賬 ，銀行存款日記賬做到月清月結，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，加大教育教學投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結余。”
1、學校各項支出全部按實際發生數列支、無虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學校需購置的教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。
3、學校財務支出實行校長負責制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學校領導班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復實施。
4、學校實行校務公開制度，定期公布收支情況，接受教師的監督，所有財務由校報帳員到原州區核算中心中心辦理，職責明確。
5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。
6、1-6月我校按照預算編制實際支出金額為1054161.56元（辦公費245564.5元；印刷費12645.00元；手續費430.00元；電費61730元 ；郵電費57304.86元；取暖費227500.8元；勞務費188648元；維修費86630 元；學校安保費 26300元；校園保潔費 9790元；學生活動8866元；學校財產、責任保險13300元；其他44969.4元）
三、固定資產管理和使用情況
制定了健全的固定資產管理制度。在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務和固定資產管理人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的'結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬、公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度落實不夠到位，部分學校對學校預算重視程度不高；財務人員未持證上崗，還需加強學習；今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
采購自查報告 11
為認真貫徹落實《xx商業物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監督，全面規范物資采購行為，按照xx《關于上報xx年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對xx年度的物資采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：
一、基本情況
財務賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規率為100%。具體情況如下：
（一）xx配套的各類物資采購情況。
開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：xx。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現象。
（二）交通工具采購情況。
采購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。
（三）一般設備及辦公自動化設備情況。
采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。
（四）燃料采購情況。
全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經過市場綜合考察后確定,程序符合規定。
（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的.物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。
二、物資采購“四個環節”自查情況
自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個方面進行了規范。
采購自查報告 12
我院自今年以來，藥品采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按醫院要求進行合理采購使用，根據《20xx年全市衛生和計劃生育工作要點》的通知要求，我院立即組織相關科室對藥品采購執行情況進行自查整改，對查找出的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現將工作情況自查匯報如下：
一、藥品采購基本情況
嚴格執行藥品“陽光采購”制度，我院除麻醉和中藥飲片外所有藥品都經山東省藥品集中采購平臺采購，絕不私下采購。在分管領導和藥事管理委員會的監督管理下合理制定采購計劃，由專人負責網上采購。
二、藥品采購、配送、驗收入庫及貨款支付款等情況
1.網上采購情況。嚴格按規定執行基本藥物網上采購，無不執行網上采購的現象；絕對不存在弄虛作假、擅自用非中標藥品替代中標藥品的現象。
2.配備使用情況。按規定配備使用基本藥物；積極開展《基本藥物臨床使用指南》學習培訓工作，切實做到安全合理的使用基本藥物。
3.供應配送情況。藥品配送及時迅速，有部分藥品存在斷貨缺貨現象。
4.價格執行情況。嚴格按照規定價格采購藥品；堅決執行藥品零差率銷售，無加價銷售現象。
5.驗收入庫及貨款結算情況。藥品采購工作人員在接收到配送企業配送的藥品后，能做到及時驗收并在平臺上簽收。在完成基本藥物采購交易后，我院積極配合財務部門，認真核算基本藥物采購數額并及時上繳貨款。上繳貨款后，網上手續做到及時完備。
三、存在的問題
1、配送藥品不全，需要的`少部分藥品不能及時配送。
2、網上采購點擊藥品時供貨公司不能及時確認，及時配送，導致缺藥的情況出現。
四、整改措施
加強與藥品供應商的溝通，督促其及時確認，及時配送，有部分藥品缺貨不能及時配送的，另選擇藥品齊全的供應商進行配送。
在此次自查行動中，仍存在一些問題和不足，我院將嚴格按照通知的要求，積極進行業務學習及自查工作，確保各項工作落到實處。進一步完善網上采購工作的各項細則，為人民群眾提供更加優質、方便的服務，保障醫療安全和醫療質量。
采購自查報告 13
一、引言
在市場經濟特別繁榮的現代社會，企業的物資管理工作也越來越重要，其是企業經營管理必不可少的重要組成部分，對企業的發展起著關鍵性的作用。為此，企業應采取積極有效的措施對企業物資采購管理開展有計劃和組織的活動，合理保證采購價格和質量。企業若想在市場中占據一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式，并逐步優化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購工作，筆者根據多年采購經歷對物資采購存在的問題進行了研究，同時提出了對應的解決措施。
二、企業物資采購的概況
1.企業物資采購的重要性。企業物質采購的重要性有三點，一個是有利于加強對采購成本的控制。有資料顯示企業物資采購成本在總成本中的比例范圍是30%-90%，因此，對物資采購成本進行控制可以控制企業的總成本。另一個是有利于提高企業的經營管理水平。與供應商之間建立親密的合作關系，這樣能夠擴大企業對供應商的利用范圍。最后一個是有利于進一步完善項目管理。任意一個工程項目都需要物資采購，如果在采購環節出現問題，則會降低項目的收益。因此，加強企業的物資采購的管理工作意義重大。
2.物資采購管理的概念。企業管理最重要的內容就是物資管理，其是企業對生產過程中涉及到的各種物資進行有計劃的、組織的控制管理活動。物資采購管理最基本的工作任務就是結合各種經營活動對物資的需求狀況，以價格最優、性能價格比最優，物資全生命周期總成本最低的原則，按時按量的進行采購，以此來保證各項經營活動的順利進行。物資采購管理模式是在采購制度化、流程化、標準化、電子化、公開化等的指導下建立起來的，由方法、工具、制度等構建的具有較為完整的管理體系，是企業一項非常重要的經濟管理活動。
三、企業物資采購管理存在的問題
1.仍沿用傳統采購方式。受傳統觀念的長期影響，企業在進行物資采購過程中仍舊沿用落后的采購方式。有些企業忽視管理工作，管理觀念的創新意識缺乏，總體管理上缺乏科學性和合理性，導致企業的成本無法降低，經濟收益無法提升。除此之外，還有一些企業的管理人員沒有將采購部分當做企業關鍵的部門，在日常管理上有疏忽，同時也忽視對采購工作人員的配置工作。
2.企業物資采購人員的素質低下。有一些企業將采購環節看成是一項沒有技術含量的工作，因此，企業在采購管理方面忽略對采購人員的管理和重視，導致招用的采購人員素質低下，缺乏最基礎的專業采購知識和操作技能。同時，企業也忽視對采購人員的培訓工作和管理工作，采購人員日常工作中表現散漫，工作效率低，影響了企業的整體采購計劃。
3.物資采購計劃不夠完善。有些企業在物資采購過程中，存在物資采購計劃不完善的現象，主要是：一個是在原材料準備上缺乏計劃，通常只是簡單的計算各部門的物資使用情況，缺少實際調查，盲目采購，導致了庫存的積壓，影響了企業的生產經營。另外一個是采購數量不明確，無法結合市場的變動而制定出合理的采購數量，使得企業總體利潤只降不升。
4.企業對物資供應商的管理不善。企業對物資供應商的管理范圍是多方面的，從挑選供應商到供應商資質評估等多項工作，而這些工作都是不能忽略的。而在現實管理中，一些企業很容易忽視這一項工作，對物資供應商的管理不善，單從價格上進行考核，而對其質量、售后等方面均沒有評價，使得生產的產品無法滿足客戶的需求，企業的經濟利益受損。
四、企業物資采購管理的創新
1.引進電子商務采購。與傳統的采購模式不同，電子商務采購模式面對的是整個金融市場，其可以打破傳統的很多局限，改變了采購信息相對封閉的狀況。采購人員無論身處何地，只要接受互聯網，即可操作業務、查詢信息、完成信息傳遞，實現信息共享。通過多家詢價，從價格、質量和售后上選出最優的供應商，進而在保證質量的前提下，大幅度的降低采購成本。利用電子商務易實現規模化采購，引入競爭資源，節省差旅費、電話費、實現無紙化辦公，提高了采購效率。另外通過電子商務網絡平臺數據庫的支持，如“長城e采”、“1688”等采購交易平臺方便了企業管理人員提出采購決策。在電子商務模式下，采購的驅動方式由原先的庫存驅動轉變成訂單驅動。通過用戶需求訂單的驅動而展開采購活動，可以及時滿足用戶的需要，降低庫存的成本，提升物流的周轉率。
2.加強對采購人員的管理，提高其整體素質。在企業的整個物資采購環節中最關鍵的執行人員就是采購人員，加強采購人員的整體素質對企業物質采購的`質量和效率有著很大的影響。單憑一個采購人員的力量是沒有辦法完成任務的，必須形成采購團隊，發揮出整體的力量。所以，加強對采購人員的管理意義重大。一方面，作為企業管理人員應意識到采購工作的重要性，從而在挑選采購人員時應盡量選擇知識水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面，企業應該通過加強采購人員的培訓力度，企業要制定《采購人才培訓方案》讓采購人員從培訓中獲取更多的采購知識和操作技能，在今后的實際采購工作中充分運用起來學以致用。
3.招標采購管理模式的集中。與分散招標采購模式不同，集中招標采購能夠充分發揮企業優勢，吸引更多的供應商參與競價，通過招標、詢價手段取得最優價格。集中招標采購模式則以其規范化、高效率、低成本等優勢被企業廣泛的使用。集中招標采購模式中的招標機構可以采集到所有供應商、設備、交易記錄等方面的信息。執行集中招標采購后，企業的庫存有了顯著的變化。執行統一訂購，從整體考慮調整和優化交付順序，按照先進先出和零庫存的概念，將庫存存在供應商，結合實際需求，靈活調動，避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問題。執行集中招標采購管理模式需要企業管理人員和各部室統一意見，充分運用信息技術，建立招標管理系統和招標評價系統，更加有效的降低采購成本。
4.供應鏈ERP下的采購及庫存管理。ERP是一種先進的企業資源管理理念，其將信息流分布到每一個部室，實現了資源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企業經濟效益、降低企業生產成本的有效管理工具。從供應鏈的角度來說,采購部門處于企業內部和供應商的連接界面,它為供應鏈上的企業之間溝通生產需求與物資供應。在供應鏈ERP環境下，通過采購管理和庫存管理，可以幫助采購人員對采購一系列流程進行全面、動態的管理。根據采購清單和企業實際物資需求，在保證庫存數量能夠滿足企業需求的同時還不會占用過多的庫存。通過ERP管理模式，可以很詳細的記錄企業的所有資源信息，提高了采購信息的完整性和精確性。
五、結語
隨著國內經濟市場的競爭局勢愈演愈烈和企業規模的不斷壯大，企業已意識到企業物資采購對企業的發生產生很大的影響。因此，研究有效的采購管理方法對降低企業成本，提升經濟收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業物資采購管理的重要性，分析其存在的問題，從引進電子商務采購、加強對采購人員的管理、集中招標采購管理模式和基于供應鏈ERP下的采購及庫存管理這四方面提出企業物資采購管理的創新方法，運用這些方式能夠大幅提升企業物資管理水平。
采購自查報告 14
青島市財政局政府采購監督管理處：
我公司于20xx年xx月xx日接到《青島市財政局關于20xx年開展政府采購代理機構監督檢查工作的通知》的通知，立即組織人員學習文件精神，大家一致認為本次政府招標代理機構監督檢查對進一步強化政府招標招標代理機構的管理，規范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質量和服務水平，具有重要的意義。通過監督檢查有利于公司提高管理與服務水平，有利于公司今后業務的開拓與發展，有利于提高企業的核心競爭力。我們公司一定要結合文件精神，做好自查工作，如實上報。我公司全年共代理政府采購項目x項，累計金額達到x萬元，全年無質疑、投訴情況發生。我公司按照文件精神主要從以下幾方面開展自查工作：
一、自查基本情況：
1、接受招標委托簽定委托協議
公司根據招標人的委托事項，與招標人簽訂委托代理協議，明確雙方的權利和義務。委托協議一式四份，甲乙雙方代表簽字、蓋章后生效。作為委托和接受招標委托的依據。
2、編制招標文件
公司根據與招標人簽訂的委托協議，確定項目負責人，項目負責人根據招標人提供的招標項目的有關具體要求，在規定的時間內完成招標文件的編制，經公司領導批準后，送招標單位確認。
在編制招標文件過程中，我們進行必要的市場調查和了解，并根據項目情況征求專家意見，確保招標文件的合法性、合規性。
3、招標文件報審
編制完成的招標文件，必須請招標人對招標文件中的所有內容進行審核確認，并給予明確的回復。招標文件經招標人確認后，項目負責人將招標人確認的招標文件報市資源交易市場管理辦監管人審核，招標文件經監管人審核同意后，項目負責人安排專人將正式招標文件打印、裝訂、蓋章后，交財務部門對外發售。
4、發布招標公告
在青島市政府采購網上進行發布，公告的發布嚴格按照相關法律、法規的規定執行。
5、發售招標文件
招標文件發售部門對購買招標文件的供應商，逐一進行登記，并保密，不向其他供應商提供或透露已購買招標文件的供應商。
6、組建評標委員會及組織開標、評標
開標前，公司根據不同的招標方式和項目，依法組建評標委員會、談判小組、詢價小組，人數符合相關法律法規要求。
做好開標前的各項準備工作。在開標前要落實、布置好開標會場（包括電腦、投影儀調試），準備好簽到表和相關的文件。
參加開標會的供應商代表、現場監督人員、招標人代表和其他參加開標會的'代表必須進行簽到。
投標文件的密封情況，由投標人相互進行檢查。
主持人必須按照招標文件規定的開標時間宣布開標，并按照既定的議程主持開標大會。
項目負責人充分做好評標前的各項準備工作。在評標專家到場之前要對評標現場的有關設備和設施進行檢查，并準備好評委簽到表、招標文件、評標表格等文件資料。
按法定程序在監督人的監督下組織評標。并將現場所有評審表格收集齊全，核對專家打分記錄，編寫評標報告。評標報告編寫完成后，所有評標專家在評標報告上簽字。
按法定程序宣布中標人。
7、發布中標公示
根據確定的中標（成交）供應商，即時在財政部門指定的媒體上發布中標（成交）公示。
8、發放中標（成交）通知書
中標公示結束后，向中標（成交）供應商發放中標（成交）通知書。
9、督促簽訂政府招標合同
中標（成交）通知書發出后，項目負責人應督促中標（成交）供應商與招標人按期簽訂政府采購合同。
10、退付投標保證金
及時退還未中標（成交）供應商和中標（成交）供應商的投標保證金。
11、組織評價
招標機構應建立項目評價制度，每一次招標工作結束后，應從本次招標的組織程序是否合法、規范；招標進度是否按期完成；招標結果是否合理、公平；招標人和供應商的滿意度以及還存在什么問題等方面進行綜合的總結和評價，形成材料存檔。
12、歸檔招標文件
每一次招標項目完成后，項目負責人匯同公司專職檔案員將本次招標項目的所有文件資料進行整理后交檔案部門歸檔。歸檔文件資料包括：項目資料匯總、招標文件、所有供應商投標文件、聲像資料等。
二、發現的問題
1、通過自查，各代理項目按照法律、法規的要求簽訂了委托代理協議。同時我公司代理的項目均做到了進場交易，項目的開、評標全過程均受市資源交易管理辦的監管。招投標過程的資料做到了及時整理，匯總和上交存檔。
2、通過這次政府采購招標代理機構考核自查，我們也看到了自己工作中存在的問題和不足。廢標項目資料以前公司不夠重視，在公司內部質量要求和審核上存在不足。
三、改進措施
1、公司在20xx年初就成立了質量保證部，主抓公司業務質量。
2、建立了公司項目三級審核制度。重點審核對外的往來文件、檔案的歸檔質量，
3、廢標項目檔案齊全問題在今后的工作中堅決改正，不斷提高工作質量和服務水平。
綜合，通過自查，我們認識到工作中的不足之處。在今后的工作中我們必將認真熱情地從事招標代理服務工作，回報社會。
采購自查報告 15
區政府采購中心在各級領導的高度重視及相關部門的大力支持下，認真貫徹落實《政府采購法》，圍繞“擴大規模、規范管理、提高效率、穩步推進”的工作方針，不斷擴大政府采購規模和采購范圍，加強采購方式管理，嚴格政府采購程序，提高采購人員綜合素質，取得了突出實效，較好地完成了各項工作任務。現將采購中心政府采購執行情況匯報如下：
一、采購業務數據情況
共組織采購活動70次，簽訂采購合同172份，采購規模達2353萬元，比預算節約236萬元，比的1518萬元增加835萬元，增長55％。采購項目涉及到工程、網絡、電腦、實驗設備、辦公家具、檔案密集架、公務用車、公務用車定點維修、公務用車保險等20多類采購項目。特別是幾次大型采購收到良好的效果：
一是公務用車定點維修有創新。通過公開招標確定了6家維修企業為我區公務用車定點維修單位，并聘用了8名具有豐富維修經驗的駐廠監督員進行現場監督。10至12月，6家定點維修企業累計維修343臺次，維修金額52萬元。從維修臺次和維修費用來看，維修費用明顯下降，定點維修節約行政經費開支的效果已經顯現。
二是公務用車的采購、保險更加規范。全年采購公務用車42輛，采購金額986萬元，在目前汽車價格比較透明的情況下比預算節約了29萬元，節約率達3％；全區313輛公務用車保險采購中，在比上年保額增加、項目增加、車輛增加的情況下以119.9萬元成交，比預算節約40多萬元，節約達25％。
三是工程采購有突破。黔江中學運動場改造建設的招標中,原計劃總投資300萬元，通過招標采購，比原計劃節約41萬元，節約率超過14%，社會反響良好；
四是教育系統采購節資明顯。新華中學理化生實驗設備招標中，我們通過公告招標以29萬元成交，比預算節約19.4萬元，節約率達40%；民族中學的廚房設備招標中，來自國內的6家供應商激烈競爭，以6.9萬元成交，比預算節約9.6萬元，節約率達58％，創下了今年的最好成績。
二、采購中心綜合情況
（一）政府采購法律、法規遵守情況。政府采購中心在開展采購業務中嚴格按照《政府采購法》及相關法律、法規和采購中心內部規定從事采購活動，無犯法、違紀現象。
（二）崗位設置情況。采購中心下設行政部、信息資源部、采購業務部。每個部有明確的崗位職責，部與部之間相互監督，相互制約。
（三）崗位輪崗制度。采購中心實行輪崗制度，每年輪崗一次。
（四）專業技術人員所占比例。采購中心初級專業技術人員為75％；本科學歷占85％。
（五）廉潔自律情況。采購中心結合實際，制定《政府采購中心工作人員廉潔自律規定》、《政府采購中心工作人員守則》、《政府采購工作人員行為規范》、《政府采購中心內部操作程序》等規定，對違反有關條款，視情節輕重，依據國家有關規定以及本中心有關規定給予嚴肅處理。涉嫌犯罪的，將移送司法機關處理。嚴密的規章制度從根本上杜絕了不良現象的發生，防止了采購中心內部腐敗。
三、采購業務基礎工作
（一）業務培訓。采購中心將每月的'30日下午作為業務學習日，以此加強中心職工業務素質，不斷拓寬現有人員知識結構。組織學習了《政府采購法》、《招投標法》、《采購信息公告管理辦法》等多項專業知識，我們還加強對中心職工的崗前政治思想素質教育，使他們熟悉黨和國家的各項方針政策，牢固樹立對納稅人負責，為采購單位服務，為政府當家理財的思想意識，以較強的法律觀念，保持廉潔公正，不偏袒徇私，以維護政府采購人員的良好形象。
（二）業務管理信息化。采購中心采購業務全面實現信息化管理，每個工作人員都配備電腦，每筆采購業務都有電腦記錄和文字記錄。
（三）采購檔案管理。采購中心配備專人進行采購業務檔案管理，每筆采購業務結束后對采購文件資料進行及時收集、整理歸檔。
（四）采購公告、中標公告的發布。采購中心嚴格按照《政府采購法》規定，在指定的媒體上及時發布采購公告和中標公告。
（五）收費及資金管理。采購中心是非盈利性全額撥款事業單位，完全免費為采購人、供應商提供服務。采管分離后采購中心劃轉黔江鴻業公司管理，經費由公司負責管理。
（六）報表、資料報送。采購中心在每筆采購業務完成后，都將采購資料、結算資料、報表、每月工作通報及時報送采購辦及鴻業公司。
四、采購業務開展情況
（一）采購方式。采購中心嚴格按照《政府采購法》規定的采購方式進行采購。每次采購都將采購方案報采購辦審批后方進行采購。
（二）采購程序。采購中心根據《政府采購法》及《招投標法》等法律法規制定了一套嚴密的內部操作程序，每次采購都邀請監察局、采購辦、采購人、監督員、供應商等參監督。
（三）采購信息發布。每次公開招標的采購信息都按《政府采購法》規定的內容在財政部門指定的網站和公司網站上發布，信息發布時間嚴格按照《政府采購法》規定：“自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截至之日止，不少于20日”的規定執行。采購結束后中標信息及時上網，5個工作日后無投訴才發中標通知書。
（四）合同簽訂。采購結束后采購中心督促供應商在接到中標通知書3日內及時與采購人簽訂合同。合同簽訂的內容必須與招標內容一致。
（五）評委抽取。每次參加開標的評委都在采購中心評委專家庫中，開標前30分鐘在監察局、采購人、公證人員的監督下隨機產生。
（六）上報備案材料。每次采購結束后，采購中心由專人將采購全過程資料進行收集，及時報采購辦備案。
（七）供應商質疑。采購中心嚴格遵守相關法律法規，“公開、公平、公正”的開展采購活動。到目前還未收到過供應商的質疑。如有供應商進行質疑我們將按照《政府采購法》在規定時間給予供應商滿意的答復。
五、服務質量
（一）合同履約及驗收。每次采購完畢后，采購中心都主動協助采購人對采購標的進行驗收，對驗收不合格的發出通知，限期整改。對專業性強的產品，由采購中心組織技術專家，采購人成立驗收小組，嚴格按照招標文件要求逐項檢查驗收并制作備忘錄，參與人員分別簽署驗收意見。
（二）采購效率。采購中心在接到采購辦的采購委托后，詢價采購在3個工作日內完成。公開招標按照法定時間20日左右完成。
采購自查報告 16
xx衛生局：
根據東興區衛生院關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫院立即組織相關科室對藥品陽光采購執行情況進行自查，現將自查報告匯報如下：
一．藥品陽光采購執行情況
我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網上藥品采購總數為：139863元，采購上網藥品占比例100%，藥品收入占醫療機構收入總金額的72.9%遠高于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的基層醫療機構不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠遠低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細則》規定的8%的規定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的進一步使用；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的.規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，上報數據真實；實事求是，藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院長親自擔任組長的藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審查醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。
二、采購方式執行情況
根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細如實上報到省衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生產陽光采購積分表。
三、藥品采購制度制度情況
根據《四川省醫療機構藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細則》，我院制定了《大治鄉衛生院藥品招標管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。
四、院內監督情況
醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要即時在上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔任組長，全院職工為成員，根據投票原則選擇待采購的藥品。
采購自查報告 17
xx年4月我加入了公司的這個大家庭，我充分感受到公司的氣氛融洽和溫暖，深深的被同事們努力工作的敬業精神所鼓舞，能成為其中的一員我倍感榮幸。回顧這一年的工作，在公司領導的關心和指導下，在同事們的大力幫助下，現對一年的工作總結做如下匯報：
在采購部的這段時間里主要的工作就是材料的考察、詢價、進場等。通過考察，我逐步把握了各種材料的市場行情，對諸如鋼材、石材、苗木等材料的產地，衡量了規格等，做到了心中有數。我在趙經理的帶領下，不斷的加深對苗木的學習了解，結識了很多的新老供應商，為以后的采購工作奠定了良好基礎。
一、配合部門經理參與編寫采購員工作職責與采購部制度，并且參與編寫了采購部《材料采購流程管理與控制》和《常用園林綠化樹種圖例講解》。在編寫過程中，深感自己對材料的知識欠缺，在通過大量的查閱資料，請教材料商，進行反復修改，并且在同事們協商幫助下，勉強完成。
二、參與三星項目材料采購工作，在材料采購過程中，深入市場，尤其苗木、草皮的采購、進場、栽植，各個環節跟蹤到底。不僅考慮價格因素，更重要的最大限度的節約成本，做到貨比三家，了解供應商的供貨渠道的操作流程，明確材料在采購中的各個環節中不同特點、作用及意義。降低成本，不管是哪個環節，都要認真對待，商討切實可行的辦法。
三、配合預算部做了慶陽東湖公園二期、漢中洋縣、紫禁長安、空港商務中心等項目材料投標報價以及材料封樣。多次深入市場，反復詢價、比價、議價、再詢價，為公司投標報價把好第一關。
四、公司組織的商務禮儀培訓以及后期的參觀學習，通過學習認識到團隊協作與執行力在工作中的重要性、必要性。后期公司領導安排去實地考察學習，經過這短暫而又充實的考察學習，我的感受頗多，只有一句話---出發時輕輕松松，是愉悅的心情;歸來時沉甸甸的，是收獲與責任。考察學習后，我多了一份思考，就如考察的目的而言，此次考察學習的目的在于觀摩創新，尋找差距，彌補不足。使我在考察學習中進一步認識自己不足，認識自己對新材料不知，更認識了到了在材料異形加工方面不懂，之所以這種收獲不僅讓我感受到壓力，更讓我感受到這是一種動力，這種動力是一種使命，是一種責任，值得反思。
今后工作計劃與重點：
為了提高工作效率和工作質量，就我在以后的工作中著中從以下幾個方面：
1、材料成本控制
以源頭采購為原則，盡量減少中間環節。材料采購的性價比以最優質的產品等方面開展工作，加強采購工作透明度，使采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料還是零星的材料采購，接受公司監督。
2、加強對供應商的管理協調
建立供應商管理體系，信息共享，資源互助，利益共享的原則。對每一位來訪的供應商認真負責的態度，并要制定《采購供應商信息表》，對供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應材料充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。既能保證采購材料供應的質量，又能有力的控制采購成本。
3、加強學習，提高工作質量，提高自身素質。積極開發新的供應商資源，以保障明年各項目材料的`順利進場。
4、要創造性的開展工作，多動腦想辦法，改進工作方法，提高工作效率。提前做好工作準備，不打無準備之仗。
5、加強與公司其他部門之間的溝通與協作能力，使工作開展更為順利些。
通過一年的不懈努力和奮斗，認識到離領導及同事對工作的要求還存在一定的距離。對材料的成本儀式不夠強，考慮不夠到位，從而造成了本不該避免的錯誤和不必要的麻煩，譬如我對材料的認質認價上還不能完全達到公司采購的要求，尤其苗木方面;
對市場變化的應變能力較低。在專業知識方面夠不全面，一定程度上影響了工作。并且有時處理同事間的問題時方法過于直接，對那些不是很了解自己性格的同事來說，這樣不僅是傷害到同事之間的感情，還給自己在他人心中造成負面影響。面對以上不足，我一定要深入市場，認真學習，加強與領導和同事溝通交流，自覺把自己置于同事監督之下，勤奮工作，認真分析、總結自己的各項不足，在今后的工作中以最佳的工作狀態努力完成各項采購任務。并且提高自己一個好的采購職業習慣,即有成本概念,有利潤思維,有風險意識、有統籌能力、有交流溝通的好習慣，虛心的向同事學習，專心的聽取領導的指導，吸取過去的工作經驗，創新更好的工作方法，來提高現有的工作效率。這些都有助于自己向一個更優秀的采購員靠近,努力做一名合格的采購員。
總之，xx年是有意義的、有價值的、有收獲的一年。在工作上勤勤懇懇、廉潔奉公、務真求實的原則。樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實公司采購工作要點和項目材料采購工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。為中海園林的繁榮做出貢獻。
采購自查報告 18
我院自今年以來，藥品高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按醫院要求進行合理采購使用，尤其是4月份以來根據網上采購通報情況，我院立即組織相關科室對基本藥物網上采購執行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現將1-9月份工作情況自查匯報如下：
一、基本藥物采購政策執行情況
為促進基本藥物采購工作的有序順利開展，我院基本藥物和非基本藥物根據我院《基本藥物用藥目錄》實行經藥械科審核確認，主管院長審批后從武威市內定點醫藥公司進行網上點配。網上不能點配的基藥、非基藥按網上招標價由武威市內定點醫藥公司按要求配送，各公司所配送的藥品均嚴格分類執行國家發改委最高限價、省非基藥采購網平臺價格和省基藥采購網平臺價格，按國家規定的標準順序加價，西藥xx%，中藥飲片xx%使用。今年以來，武威市6家醫藥公司基本上保障了我院的藥品供應，綜合配送率在xx%以上，截止20xx年9月30日，醫院共采購藥品總金額xx萬元，其中基藥xx萬元，采購基藥品種xx種。網上采購藥品總金額xx萬，采購基藥品種198種，基藥使用率為xx%。
二、網上采購供應配送情況
國藥控股武威公司配送率為xx%，武威市醫藥公司配送率為xx%，武威天和醫藥公司配送率為xx%，武威神洲醫藥公司配送率為xx%，民勤健民醫藥公司配送率為xx%，由于配送公司的網上基藥數量有限，有時會出現點配后，配送公司無法送貨或送給的數量與點配的數量不一致等斷貨缺貨現象，給臨床應用造成一定的影響，也影響到網上點配使用率。所以配送公司有的品種就從網上點配，為了不影響臨床用藥，不能網上點配藥品執行網上采購價格，由公司往下配送。
三、藥品簽收和驗收入庫及貨款結算情況
藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后，能做到及時驗收并進行網上確認。庫房保管按計劃驗收入庫、審核到賬，在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務，按時報送縣藥采中心。總之，我院在市縣兩級藥采辦的正確領導下認真貫徹落實醫改的政策方針，嚴格執行藥品集中采購配送的相關文件精神。始終做到按程序規范采購藥品，確保了醫院醫療用藥和國家基本藥物制度的順利實施。
四、合理使用藥品的情況
根據我院669個品規《基本藥物用藥目錄》，優先使用國家基本藥物和省補基本藥物，嚴格執行“四個排隊”、“八個排隊”和處方點評制度，每月對用藥情況進行全院通報，督促合理使用抗菌藥物，藥占比有所下降，促進了醫院臨床合理用藥。購進使用中藥飲片xx萬元，品種數達到xx種。購進中成藥xx萬元，品種數xx種。
五、高值耗材采購使用情況：
藥械科負責醫院的'高值耗材的正常購進、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、眼科等科室，有主任醫師1名，副主任醫師4名，主治醫師5名和醫師6名。具相應的醫療設施設備和醫療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。
從甘肅眾邦利康商貿公司，甘肅乾志商貿公司，蘭州明天醫療器械公司采購高值耗材人工關節、骨科材料、人工晶體等xx萬元，嚴格按照各項管理制度及操作規程執行，無不合格材料購進使用。 7月份以來，結合醫院的實際情況，召開了藥事管理會議，對醫院使用的部分藥品、高值耗材的價格進行下調，下調幅度xx%。
六、存在的問題
1、部分配送公司網上能點配品種少，相應配送率低。
2、網下采購的藥物比例超出規定。
3、有些招標品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液，江蘇萬邦精蛋白鋅胰島素注射液，廠價均高于招標價；杞菊地黃丸200粒/瓶，蘭州佛慈標價10.8，供價11；呋塞米片標價1.6/瓶，供價3.6；呋塞米針標價0.08/支，供價0.45；甲巰咪唑片5mgx100標價1.6/瓶，實際無貨；金鎖固精丸200粒，標價5.4/瓶，省發改價6.09，實際供價6.4；聯苯雙脂滴丸1.5mgx250，浙江萬邦，原價1.95，現價3.8。
采購自查報告 19
為深入貫徹落實黨的十八大精神，規范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、健全各項規章制度
嚴格依法采購為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：
1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。
2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。
3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規范醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關于政府采購的規定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規范醫院采購工作的基本制度框架。各采購科室依據要求，按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規定執行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的`，執行院內采購有關規定，小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。
二、構建互補的采購格局
規范采購行為經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。xx、xx年度各部門采購情況如下：
1、藥品類，藥學部xx年參加省衛生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。xx年參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。
2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規定，凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，xx年參加政府采購金額為元，xx年參加政府采購金額為元。
3、醫療器械、醫用耗材、設備類，設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構公開招標，xx年參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，xx年參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。
4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，xx年以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過網上公開招標形式xx年政府采購金額為元，xx年政府采購金額為元。
5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購，xx年共委托代理機構公開招標政府采購元。
采購自查報告 20
根據中鐵建工集團有限公司經濟管理部文件(建工經管〔20xx〕14號)《關于做好物資管理效能監察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進行了自查。現將自糾自查情況報告如下：
一、 項目物資部各項工作管理制度建立情況。
隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購計劃的審批與執行管理情況。
嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環節進行了詳細檢查，沒發現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規定進行了集中、合理、規范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執行有關規定的問題。
三、 物資采購招標管理情況。
根據《招投標管理辦法》，對按規定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象;對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則;重新檢查了物資的型號、數量、質量、價格在中標書、合同、現場的一致性。
四、 物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質量管理情況。
根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性;根據20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實;針對主要物資的采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較;認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題;對采購物資的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。
五、 物資倉儲管理情況。
根據《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環節進行了重新自檢自查，依據項目與供應商簽訂的合同及補充協議，對到場物資進行數量、規格、質量、性能等指標的檢驗和確認;二是對訂貨合同、送料清單、質量證明、產品合格證等進行核實;三是對到場物資外觀及內在質量的檢驗，確保到場物資質量符合規定要求，防止不合格產品和不符合要求的產品入庫;四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實收數量、質量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。
六、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。
2. 物資計劃的不及時性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的.25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙提供一次性備料計劃就沒辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規定實施。
3. 對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
七、 今后努力的方向
1. 進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度;項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據。
2. 加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現場生產物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。
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