公司倉庫文員工作內容
倉庫文員是負責倉庫出入庫各單據辦理、數據錄入登記管理、各種工作報表制作，協助倉庫主管做好倉庫日常事物管理的文職人員。以下是小編搜索整理的公司倉庫文員工作內容，一起來看看下文。
倉庫文員工作職責
一、公司及分店的采購訂單、收發(fā)貨單據處理：
不管是供應商直接供貨至分店，還是由供應商送到物流倉，在用友系統里的單據處理方式均按公司統一采購處理，流程一律統一為：采購訂單－采購入庫－銷售發(fā)貨。
（一）公司物流倉的采購、收貨及發(fā)貨單據處理：
1. 采購訂單處理：
各分店及中央廚房直接向公司采購下訂單，公司采購每天將匯總后的采購訂單發(fā)至倉管文員，倉管文員根據采購清單，在用友系統里錄入《采購訂單》。采購單位及部門：
2. 入庫單處理：
根據經倉管員簽收蓋章的供應商送貨單，在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與相對應的供應商送貨單訂在一起，于次日交財務部入帳。入庫倉庫：倉庫
3. 銷售發(fā)貨單處理：
1) 中央廚房領料：
根據中央廚房領料清單，錄入用友系統里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯的《銷售發(fā)貨單》，經倉管員發(fā)貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后，蓋上發(fā)貨章，紅聯交中央廚房，白聯交公司財務核對入帳。銷售部門及單位：
2) 向各分店發(fā)貨：
根據倉管員交來各分店發(fā)貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯的《銷售發(fā)貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經簽收蓋章的《銷售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及單位：，客戶：各分店
�。ǘ┲醒霃N房半成品的入庫與出庫的單據處理：
1. 中央廚房半成品入庫：
中央廚房加工好的半成品必須填寫手工《入庫單》，經中央廚房負責人簽名及倉管員簽收蓋章后，交倉管文員錄入用友系統的采購入庫單，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與手填的《入庫單》一起交公司財務部入帳。供應商：中央廚房，采購單位及部門：
2. 向各分店發(fā)貨：
根據倉管員交來的各分店的發(fā)貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯的《銷售發(fā)貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經簽收的《銷售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及倉庫： 客戶；各分店
（三）供應商直接送貨至分店的單據處理：
1. 公司統一采購：
根據公司采購向供應商下的采購訂單，錄入用友系統里的《采購訂單》； 采購單位：
2. 采購入庫：
收到經分店簽收和蓋單的`送貨單，根據實際送貨數量在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》； 采購單位及入庫倉庫：
3. 銷售發(fā)貨：
根據《采購入庫單》流轉生成《銷售發(fā)貨單》； 銷售單位：，客戶：務分店
4. 單據打�。�
將《采購入庫單》和《銷售發(fā)貨單》分別打印一式二聯，與供應商的送貨單一起裝訂，于次日交公司財務審核入帳。
�。ㄋ模└鞣值曛g的貨物調撥單據處理：
分店之間相互調撥，按分店自行采購處理：
1. 單據錄入：
根據各分店的調撥單，在用友系統里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》，采購及入庫單位：調入分店，供應商是：調出單位。
2. 單據打�。�
錄入完畢后，打印出一式二聯的《采購入庫單》，與調撥單裝訂在一起，于次日交公司財務部入帳。
（五）薯條倉的單據的單據處理：
1、公司訂購薯條時，由采購在用友系統里錄入薯條《采購訂單》；
2、薯條到貨后，由采購在用友系統里，將薯條《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，薯條存入江匯薯條倉；
3、倉庫文員根據公司采購交來的各分店的薯條訂單，在用友系統里錄入《銷售訂單》；
4、倉庫文員收到經各分店簽收蓋章的江匯薯條送貨單，根據送貨單的實際送貨數量，將用友系統里的《銷售訂單》流轉生成《銷售發(fā)貨單》；
5、錄入完畢檢查無誤后，打印一式二聯的《銷售發(fā)貨單》與江匯的送貨單裝訂在一起，于次日交公司財務部入帳。
二、各分店直接采購貨物的錄入：
各分店的報銷單里凡是涉及到貨物采購的，均需錄入到用友系統的采購管理中，具體操作如下：
1. 單據錄入：
根據分店的填寫的報銷單，錄入用友的《采購入庫單》；采購單位：各分店，供應商是：分店現金自購
2. 單據打�。�
將《采購入庫單》打印出來，與報銷單一起裝訂在一起，交公司財務入帳。
三、分店營業(yè)數據的核對與統計：
1. 核對：
每天分店交來的收入繳款單、銀行存款回單及POS機打印出來的銷售匯總單，注意核對《收入繳款單》與POS機打印出來的銷售匯總單數據是否一致，如有現金券，收回來的現金券是否相符。
2. 統計：
核對無誤后，填寫《分店營業(yè)額匯總統計表》，并發(fā)送至公司財務部。
四、協助倉管員做好收發(fā)貨及盤點工作。
五、完成公司交付的其他工作。
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