超市業務員工作流程
超市業務員要負責商品結構調整和經營品種的檢查，保證經營品種類別齊全，品種豐富。以下是小編整理的超市業務員工作流程，跟著小編了解下超市業務員的'工作吧。
【超市業務員工作流程】
一、新品導入流程
制定年度開發計劃，新產品開發，新品導入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售。
二、新品談判流程
供貨商：1、提供產品樣品及相關證件；2、填寫供貨商基本資料表
采購部：1、審核各種證件及樣品；2、洽談交易條件，3、建立供貨商檔案，4、簽訂供貨合同，5確立供貨名細商品編碼，定價；6、采購部長審核，簽字
電腦部：1、錄入供貨商信息，2、錄入商品信息，3、錄入合同條款、
采購部：1、填寫訂貨單及新品通知單，2、憑訂貨單向供貨商提出要貨
接貨部：1、依訂貨單按驗收標準驗收商品，2、打印“進貨商品驗收單”
柜組：1，驗收商品，2、商品陳列標價
顧客：1、自選商品，2、統一收銀
三、舊品補貨流程
門店：填寫“補貨單”一式兩聯、
采購部：下訂單，一式兩聯、
供貨商：1、攜“訂單”及“隨貨同行單”，2、送貨到接貨處
接貨員：1、查驗進否有隨貨同行單，2、查驗訂單是否完整，準確，3、查驗商品品名，規格，數量與訂單是否一致，4、查驗商品質量，5、查驗商品保質期限，6、查驗商品條形碼，7、符合標準商品進入賣場
錄入員：1、查驗條碼或打印店內碼，2、核對單品進價及訂單總價，3、打印商品驗收單，一式兩聯并簽字，4、廠商，接貨員，柜組長，保安簽字后，一聯交廠商，另一聯同訂單、隨貨同行單轉財務
四、日接商品接貨流程
日接商品指蔬菜，水果，生肉，熟肉，雞蛋，半成品，鮮奶，豆制品，冷凍品，鮮活品及保持期在半個月以內的食品、
柜組長：訂貨
供貨商：送貨；
生鮮組長：議價，定價；
柜組長：1、對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨，2、扣除損耗，3、在日接商品驗收單上填寫實收數量及總價，廠商，接貨員及生鮮科長簽字，蓋商品驗貨收訖章，一聯給廠商，一聯柜組留存，一聯與隨貨同行單送至財務、
五、店面換貨流程
指店面銷售的商品與供應商之間相同貨號商品的交換
門店：1、柜組提出換貨申請，2、店長審批，3、柜組將換貨商品交接貨口
接貨：1、與保安核對，2、與廠商換貨
要求：1、1000元以下，由店長核準，1000元以上，由總經理核準
2、所換商品必須是同一規格，名稱，型號，同等數量
3、換貨時須雙方人員和接貨，保安同時在場
4、換貨后，須及時將商品放回店面
六、退貨業務流程
退貨指由于商品滯銷，質量，包裝等，供貨商承諾退貨等原因而發生的，直接由采購發出退單的商品退貨
柜組：填寫商品退換單
采購部：1、采購部長審批退貨單，2、 采購主管與供貨商協商
錄入室：機制“退貨商品單”一式兩聯
店面：接單備貨，接貨保安查驗后發貨
供貨商：收貨后，在退貨單上簽字、
錄入室：1、在登記本上簽字，2、 “商品退貨單”一聯給供貨商，一聯隨“退貨單”轉財務
財務：依退貨情況做帳務處理
七、調價流程
廠商或采購：提出調價申請、
采購主管：1、審核是否符合規定，2、填寫商品“調價單”一式兩聯，3、采購部長審核簽字，4、、進價調高，售價低于進價由總經理簽批，6、由業務內勤負責傳單，一聯存根，一聯財務，7、商品快訊特價期滿按時恢復原價
錄入室：1、錄入信息，2、下發變價信息
店面：按調價單”更換價簽，POP
財務部：按”調價單”進行監督檢查
1調價分為進價變化和售價變化
2、不管何種變化必須填寫變價單
3、進價變化，采購提出，主管簽字
4、營運部市調后提出售價調整建議，由采購決定調整與否
5、錄入員錄入變價單后簽字，并存檔以備查詢
八、清退流程
廠商：1、提出清退申請，2、填寫“異常商品報批單”，采購員簽字
采購部：1、采購主管簽字，2、采購部長審核
財務部：1、核對債權債務，2、通知店面辦理清退、
店面：1、店長簽批，2、辦理清退、
財務部：帳務處理、
九、顧客退換貨流程
顧客：1、POS小票，2、退換貨商品、
服務臺：1、按退換貨原則處理，2、退現填寫顧客退（換）貨單，店長簽字，加蓋退現章，到指定銀臺辦理，3、換貨（A商品換A商品）直接由理貨員辦理，4、遇有質量問題的及時向采購部匯報、
顧客：持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理、
柜組長：1、營業結束后，到服務臺領取退貨商品，2、組長按取商品實物，核對后在退換（貨）匯總表簽字、
客服：將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉財務
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