財務整改報告
在現實生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的財務整改報告，歡迎閱讀與收藏。
財務整改報告1
20xx年是《岳陽市預算績效管理實施辦法》擴圍提質推進年。根據市政府主要領導對《岳陽市財政局關于20xx年財政支出績效評價情況的報告》（以下簡稱《評價報告》）“要把績效評價結果用好，要落實好獎懲措施”的批示，市財政局、市審計局協同聯動，壓緊壓實主體責任，跟蹤督導問題整改，促進績效評價結果應用落地見效。
一、壓實主體責任。
針對20xx年《評價報告》涉及的20家項目單位50個問題點，財審聯動下達整改函，明確各項目單位是評價發現問題整改的`責任主體，被評價單位主要負責人是績效整改第一責任人，預算主管部門承擔整改牽頭責任；要求專題整改報告必須經單位負責人簽字、報分管市（縣市區）領導審批后，再反饋本級財政與審計部門。各級財政與審計部門跟蹤督查，壓實各項目單位責任，確保問題整改嚴格實行清單式管理、銷號式落實。
二、切實對標整改。
各責任單位積極響應，主動對標問題點，制定整改方案，細化各項措施，落實整改責任人和辦結時限。從自身找原因，對未盡職等主觀因素造成的問題，采取措施立即糾正；對體制機制不完善等客觀原因導致的問題，與有關部門加強溝通，主動探索完善制度機制。其中：市教體局、市統計局、市商糧局及市城投集團等項目單位，立行立改行動快，整改導向有結果。截至5月底，各項目責任單位書面整改報告經分管領導簽批后如期上報，具體整改情況詳見附件。
三、做實結果應用。
總體看，今年財審聯動整改成效明顯，要求立行立改的問題已在評價期整改，要求分階段整改和持續整改的問題均取得較大進展。截至目前，財審聯動清單涉及的50個突出問題相關單位均已進行整改。結合全過程評價結果，市財政局在針對上年度評價結果調減20xx年項目預算2480萬元基礎上，延伸取消和壓減20xx年專項預算8個，涉及調減資金1025萬元；將城市照明中心存在的實有資金賬戶結余資金5236萬元，建議納入財政其他資金賬戶管理，上報設立綠色照明工程專項基金；收回在建項目沉淀資金2600萬元，實際建議及收回資金總量再創新高。
特此報告。
財務整改報告2
我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(20xx)95號)文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現將自查整改情況總結如下：
1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險，人身傷害保險業務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。
2、每學期開學收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學校提供場地和人員配合，學校內部人員不經手財務收費，不存在私設帳外帳等現象。
3、嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后，由總務主任簽字;最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度，并遵照檢察院建議，在財務管理中開展下列方面的工作：
1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎的法律法規，增強自我約束和自我保護的意識。
2、建立、完善學校的各項規章制度。結合教育改革的實際，堅持用改革的創新方法，從機制、制度和基礎入手，加強用改革創新的`方法，從機制、制度和基礎入手，加強對策研究，建立健全、落實管理制度和監督制約機制，加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設，用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。
3、建立有效的監督制機制，加強對有關人員的監督。加強學校內部監督，完善領導班子決策制度，實施校務公開等監督辦法，強化制約機制，實行財務公開。
財務整改報告3
(一)村級財務管理體制不完善，制度不健全
現實中不少村莊的財務收支大多是村支書或村長一人審批，一人說了算，缺乏有效的監督與約束機制，容易導致干部濫用職權、以權謀私現象發生。同時，村級財務公開透明化程度較低，隨意地公開，且大多數沒有逐筆逐項公開重大的、與群眾密切相關的財務，有的`村甚至出現假公開現象。在村財務活動中不嚴格財經制度的現象屢見不鮮，許多村白條開支比例很高，給財務制度的執行和規范帶來很大難度，也埋下了很多隱患。
(二)會計核算不規范
其主要表現為：會計檔案不健全，沒有嚴格按照有關財務管理的要求設置總賬、明細賬，賬目混亂;財務收支不清，一些收入沒有如實入賬，呆賬、無頭賬不乏少數;債權債務及物資管理手續不全，不注意收集和保存項目原始憑據，個別干部還打著借用的幌子長期占用集體資產，這都造成了賬物不符的嚴重后果。
(三)財務監管力度不夠，財務人員素質偏低，水平較差
從管理機構本身來說，農村經營管理部門是村級財務的主要監管部門，但它卻缺乏行政強制措施，難以有效保證監督工作的進行;再有被監管對象身為農民身份，一般行政管理手段很難發揮作用。不少村沒有農村審計組織，沒有村民民主理財小組。就村民來說，文化水平較低，缺乏對村財務運作主動監督的意識和能力，礙于鄉親面子，敢怒不敢言，任其合法權益受侵害，沒有維權意識。另外，村級財務人員普遍年齡老化、業務水平差，致使一些不具備基本財務素質的人員走上了財務管理崗位。這些財務會計人員大多沒有經過系統的財務專業知識學習和訓練，只能記些簡單的流水賬，很難滿足新農村建設發展的需求。
財務整改報告4
按照區財政局財務工作檢查的準許要求，和制訂的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的'和完善。
一、及時補全原始憑證
對尋獲檢查中發現的個別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時做了清理核對，并補全了憑證�；蜻M行并對所有的原始憑證進行了檢驗，做了細致的分析，及時糾正了錯誤。有效保證保單了憑證的真實合理有效。
二、建立了管控嚴格的單位內部控制制度
針對檢查中出現的財務章、名章的保管問題，我單位已經將合二為一兩章分開保管，專人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關票據、財務章的管理。并政府機構相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使相互之間記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。
三、今后財務工作
通過此次財務檢查指導，使到我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查，認真審核。明確責任抓好落實，從而保證今后單位財務的順利進行。
財務整改報告5
根據懷仁縣審計局《懷仁縣義務教育階段中小學xx財務收支審計報告》，我校主要領導和財務人員認真檢討了我校在日常財務管理上存在的的問題。針對存在的問題多次進行自審并以積極的態度加以整改，現將整改情況匯報如下：
一、針對我校大班制現象的問題
我�，F有學生數1690人，5055人班級數17個，5560人以上班級數13個，班容量超大現象較為嚴重。就這一情況，目前我校已建成新教學樓一座，內設標準化教室12個，除各功能教室外，預計在原有的基礎上增加教學班，并盡可能控制招生數，在最大限度上控制班容量。
二、針對教學樓配套資金不到位的問題
關于新建教學樓，批準投資375萬元，其中：中央財政172.5萬元，縣財政應配套202.5萬元，實際配套77.5萬元，未配套125萬元。就一問題，我校和縣教育主管部門已向縣財政部門遞交申請，爭取資金早日到位。
三、針對我校擴大范圍支出為教師發福利的問題
關于我校xx公用經費辦公費列支教師福利品的問題，根據《預算法實施條例》第三十八條和《審計法實施條例》第四十九條，我校已計劃將所發之福利資金原渠道歸還，今后不再發放。
四、針對固定資產管理不規范的問題。
《報告》中指出，我校在xx年購置乒乓球桌一套未記入固定資產的問題，補記固定資產并再次嚴格按照規定，對固定資產進行全面清查盤點，做到帳、卡、物相符。
五、針對教育資源均衡配置仍存在短缺的.問題
《報告》中指出我校教學儀器設備仍短缺996臺件。音體美衛器材仍短缺600臺件，圖書仍短缺14681冊。就此問題，我校根據學校的實際情況，向教育主管部分申請資金盡快配齊所短缺的各類器材設備。
通過縣審計部門對我校xx財務收支情況的審計，我們認識到了財務管理方面還不夠嚴謹。針對所存在的問題，今后我們將進一步加強管理，完善各項財務制度，認真采納審計部門提出的審計建議，并逐項予以整改。 學校財務審計整改報告范文2 根據xx市審計局對市直部門xx年度預算執行和決算草案審計報告的要求，我校對審計中發現的問題非常重視，并進行了整改，匯報如下：
非稅收入未及時上繳。截至20xx年4月8日，我校應繳未繳款項共30163.85元，其中學費29625.00元，熱水費538.85元。于20xx年5月9日已足額上繳完。
審計中發現的問題均已整改完畢，在今后的工作中，各年度的各項應繳國庫款和應繳財政專戶款都要在年終前全部上繳，我校將加強和提高財務人員和相關業務經辦人員的業務素質，組織學習相關法律法規、制度和文件，進一步加強財務管理制度建設，加強預算管理，避免同類問題的再次發生。
財務整改報告6
根據市教育局開學工作檢查情況通報，我校食堂食品留樣環節還存在問題，本著對學生高度負責的態度，按照上級要求對食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查和整改，現將整改情況報告如下：
一、成立領導機構，強化責任意識。
為了加強對師生集體用餐、食品衛生的安全管理，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了以校長為組長的食品衛生安全領導小組，實行分工負責，層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛生安全進行檢查，發現問題及時整改。
學校專門召開食堂衛生工作會議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開學校教職工、后勤人員會議，學習上級文件，要求學校后勤人員提高食堂衛生工作意識，增強食堂衛生常識，切實認識到學校安全衛生工作的重要性。
二、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。
學校通過課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養成良好的衛生生活習慣。
同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。
三、健全衛生、食品管理制度
簽訂了《赤壁鎮小學食品衛生安全工作責任狀》，落實衛生管理制度及責任追究制度，責任到人，做到了層層分管，人人有責。
四、把好四個關，杜絕食物衛生安全事故的`發生。
（1）、把好采購、加工關：采購時實行索票索證制度，認真做好驗收工作；
加工做到燒熟煮透，特別是及時做好食品留樣工作，做到了：
1、學校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專人負責留樣。
2、學校每餐、每樣食品必須按要求超過IOOg,分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。
3、留樣食品取樣后，必須立即放入完好的食品罩內，以免被污染。
4、等留樣食品冷卻后，用保鮮膜密封好（或加蓋），并在外面標明留樣時間、品名、留樣人。
5、食品留樣在密封好、貼好標簽后，必須立即存入專用留樣冰箱內。
6、用于留樣的容器必須滿足消毒、無菌要求。
7、每餐必須作好留樣記錄：留樣時間、食品名稱、留樣人，便于日后備查。
8、留樣食品必須保留48小時，時間超過后方可倒掉。
9、留樣冰箱為專用設備，留樣冰箱內嚴禁存放與留樣食品無關的其它食品。保證從原料（成品）的采購、簽證、驗收、保管、加工等各環節嚴格按章操作，消除衛生安全隱患，杜絕一切事故發生。
�。�2）、把好“消毒”關。本學期將餐廳的2臺大容量消毒柜進行了更換，幼兒園
5個班均配了新的消毒柜，每天按時對所有的餐具、用具進行清洗，浸泡消毒和高溫消毒。
（3）、把好“個人衛生”關。三月份學校組織對從業人員進行了健康檢
查和食品衛生培訓，工作人員進入食堂必須穿工作服。
�。�4）、杜絕非工作人員進入儲藏室和操作間。
五、切實做好督餐工作，做到每餐有值周教師，每班有督餐教師。
與此同時，學校還舉一反三，強化學校安全工作管理，努力打造平安和諧校園，主要作法：
1、維修更換監控設施，保證校園重點部位全天候電子監控。
2、簽訂并落實班主任班級安全責任狀、值周教師責任狀、路隊護送教師責任狀、任課教師課堂責任狀和相關工作制度，實行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護送教師包隊的責任包保體系，做到了校園每一時段、每個區域都有教師在監管學生的安全。
3、加強了對家長租用的接送學生車輛的管理.，查驗相關證照和車輛保險手續，組織司機召開了安全教育會，簽訂了安全責任書。
我們深知學校教育無小事，安全責任大于天，在以后的工作中，我們要在思想認識上牢固樹立對生命強烈的敬畏感、對人民高度的責任感，切切實實抓好學校安全工作，確保師生平安，社會穩定。
財務整改報告7
3月13日，張掖市20xx年春季學校食堂食品安全專項檢查組一行到我鄉對學校食堂食品安全工作進行了專項檢查指導，主要針對我校食堂食品安全方面存在的問題進行了落實和反饋。經過檢查我鄉各校（園）在食堂食品安全方面主要存在以下問題：
一、主要問題
中心學校：
1 、標明操作間洗消池標志（洗、消、沖）用途，標明食品留樣專柜字樣及樣品名稱；
2 、建立健全從業人員健康管理檔案。
中心幼兒園：
1 、操作間內設置的專用具、專柜按其用途進行標示；
2 、操作間內灶臺上方排煙口防塵設施已經破損，必須進行重新更換；
3 、食品原料采購索證臺賬、登記記錄必須按記錄要求詳細規范的進行登記；
4 、立即建立健全食品安全知識培訓制度及從業人員健康管理檔案；
5 、食品原料庫房墻壁、屋頂必須用防水、防腐、易清洗擦拭淺色材料吊頂鋪墻；
6 、操作間內存放食用水的貯存罐必須定期、定時進行清洗、消毒，并做好登記記錄。
沿河小學：
L從業人員沒有健康證明;
2 、學校食堂沒有取得張掖市食品藥品監督管理局核發的餐飲服務許可證。武家閘小學：
L學校食堂未取得從事餐飲服務的餐飲服務許可證；
3 、學生就餐場所比較簡陋；
4 、未設置防蠅、防鼠的措施。
謳波小學：
L立即停止學生營養餐供餐活動；
5 、操作間內的屋頂、墻壁必須用防水、防腐，易清洗擦拭的淺色材料鋪墻、吊頂；
6 、餐具清洗水池要一洗、二沖的操作規程標示；
7 、立即組織從業人員體檢并辦理健康證和學校食堂餐飲許可證；
8 、立即疏通學校食堂上下水。
永濟小學：
L立即組織從業人員體檢并辦理健康證和學校食堂餐飲許可證；
9 、未設置防蠅、防鼠的'措施。
二、整改方案、時限及措施
（一）整改方案、時限
L對于武家閘小學、沿河小學和永濟小學食堂從業人員無證上崗的問題，鄉中心學校已督促三所小學校長通知相關人員于3月17日之前都進行了體檢,健康證正在辦理之中，學校食堂餐飲服務許可證鄉中心學校已安排專人統一聯系辦理，要求3月24日前務必辦理完畢。
10中心學校、幼兒園、武家閘小學、永濟小學存在食堂管理方面和防蠅、防鼠設施問題，要求在3月21日之前整改完畢。
4、謳波小學存在問題較多，學校將按照檢查組意見。⑴向鄉政府及村委會提出申請，爭取以上部門的支持，在一個月內完成食堂改造；⑵學校食堂從業人員暫且沒有確定，等鄉政府及中心學校核定工資后，才能確定人員，學校將會督促其盡快進行體檢并辦理健康證和餐飲許可證；⑶學校食堂上下水不通，經與村委會協商，只能到3月底小康住宅樓工程動工后才能進行改造。
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黨中央、國務院決定實施農村義務教育學生營養改善計劃，是國家集中連片貧困地區扶貧攻堅計劃的重大戰略舉措，是一切為了學生，為了學生一切的一項民心工程。因此，中心學校王校長對此項工作高度重視，對3月13日市學校食堂食品安全專項檢查組在檢查反饋我鄉各校（園）在食堂食品安全工作中存在的問題，鄉中心學校與3月15日專門召開各校校（園）長會議，對此項工作進行了再安排。在落實，要求各校（園）：
1 、立即建立責任監督機制，不斷完善更新各項管理制度，做到：制度上墻、責任到人、落實到位。定期召開食堂工作人員的會議，經常組織學習食品安全以及食品衛生方面的知識，增強安全意識、提高管理水平。
2 、進一步規范內部管理。對食堂的全面工作進行了制度化、規范化。從人員、采購、保管、加工、出售等所有管理環節進行細化并狠抓落實。
3 、重視宣傳教育，增強師生食品衛生安全意識。經常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品安全宣傳教育，教育學生做到三不：一不喝生水，二不買、不吃過期食品，三不吃發霉變質食物。搞好個人衛生和環境衛生，要求學生做到勤洗手、勤剪指甲、勤換曬衣被，懂得季節性病菌、病毒的傳播與預防。促進學生養成較強的意識和良好的習慣。
財務整改報告8
通過"會計核算規范化"百日競賽活動，我不斷學習《會計業務操作規范》和各種規章制度，自覺提升業務理論水平，熟悉掌握各類業務操作流程，端正思想，合規操作，不斷提高自身業務素質和服務水平。
一、思想認識方面，通過學習本次競賽活動方案，我深刻領會文件精神，從思想上認識到競賽的必要性與重要性，并看到自身存在的問題與成為一名優秀柜員之間的差距。這激發了我主動學習的'積極性，通過學習日認真學習《會計操作規范》和財務會計部下發的各項制度文件，我的業務理論水平得到了一定提高，并每天認真書寫數碼練習簿，端正學習態度，自覺培養責任感、危機感、學習意識和服務意識。
二、業務操作方面，我自覺按活動方案要求，結合我社活動開展情況，認真進行自查自糾，嚴格規范自己的會計操作行為，對不符合會計制度要求的行為做到行令禁止，培養良好的會計操作習慣。自覺做好柜員卡和印章、個人章等保管工作，臨時離崗要將印章、重要空白憑證、柜員卡放在鈔箱鎖好，并將鈔箱鑰匙隨身攜帶；認真落實每日三碰庫制度；辦理信通卡和客戶簽約個人網上銀行手機銀行業務時，做到換人復核，由會計主管復核簽章，并認真核對客戶本人身份證件信息，利用身份證鑒別儀識別客戶身份，核實核查相符；業務終了認真檢查當日傳票，錯帳沖正業務及時登記差錯登記簿和會計出納日記簿；認真辦理柜面存取款業務，尤其代理業務嚴格按要求查看相關身份證件信息，并留存相應復印件；大額支取實現換人復核等。
通過自查自糾，我深刻領會一個合格柜員應做的工作，要將工作做精、做細，嚴格落實會計規章制度，在自查中學習，在學習中提高，擁有集體榮譽感和團隊精神，在比學趕超中創先爭優，立足會計崗位，爭做優秀柜員。
財務整改報告9
根據橫縣審計局《對20xx年度橫縣本級一級預算單位部分重點事項專項審計調查的通知》（橫審通〔20xx〕9號）精神，橫縣審計局從20xx年5月22日至20xx年7月20日對我單位開展20xx年度橫縣一級預算單位部分重點事項進行專項審計調查。我單位20xx年8月24日收到橫縣審計局審計報告（橫審調報〔20xx〕1號）后，我局開展對部門預算安排的項目支出為0，預算執行率為0的整改工作部署�，F將我單位落實整改的情況報告如下:
一、審計（或審計調查）發現存在的問題
（一）其他優撫支出經費1400000元，是部分退役軍人養老保險的項目支出為0，預算執行率為0
�。ǘ┳灾骶蜆I補助經費1810000元，是發放20xx年的退役士兵自主就業補助金的項目支出為0，預算執行率為0。
（三）部分優撫對象數據核查和管理工作經費978787元的項目支出為0，預算執行率為0。
二、整改情況
�。ㄒ唬┒酱俑鞴墒�、二層單位預算編制更為科學合理，提升項目預算支出的及時性和有效性，避免不必要的.資金浪費。
�。ǘ┖侠砝庙椖抠Y金，嚴格規范各類收支行為，提高項目支出預算執行率。
�。ㄈ┩晟祈椖抗芾頇C制，健全項目建設責任制，嚴格落實重點項目督促檢查制度，及時協調解決項目實施過程中的困難和問題。
三、下一步工作計劃
�。ㄒ唬┮幏额A算編制、審核，合理配置財政資金，二層單位作為預算編制基層單位，在編制項目預算，尤其是階段性項目預算時，應堅持全員參與的理念，編制預算草案，要求項目有充分的立項依據、詳細的實施方案、明確的支出內容、具體的支出計劃、合理的績效目標等，重大預算項目應實行單位領導班子集體決策。
�。ǘ┳ズ弥攸c項目的督查落實。通過日常督查，對項目進度進行跟蹤，及時發現和協調解決項目工作中存在的困難和問題。
橫縣退役軍人事務局
20xx年11月6日
財務整改報告10
A分行:
根據《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:
一、組織工作
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范�！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。xx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。
(四)優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的`實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范
(五)提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
(六)整改完成情況
本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件�！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
xx分行給予相關人員處罰如下:各罰款100元。
財務整改報告11
根據中國證券監督管理委員會深圳監管局《關于在深圳轄區上市 公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局 發〔20xx〕109號）的要求，我司開展了此次專項活動自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現將本次專項活動第 二階段的整改情況報告如下：
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全 面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通 知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描 述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分 析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對 深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對 相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本 次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整 改情況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到 以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫斀⒎弦幎ê瓦m應公司自身發展的財務管理 1
組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離， 相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從 業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫敻鶕嚓P法律法規的規定，建立健全符合公司 自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確 制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任 追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰 措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效 考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和 會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會 計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
�。ㄈ└鞴緫訌娯攧招畔⑾到y的建設和管理，保證財務信息 系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也 不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息 系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要 求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限 的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符 合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財 務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企 業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特 2
點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不 得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。 根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構， 明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進 行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會 計人員是否具備從業資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務 部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股
票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基 礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業 內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了 公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。 此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案 管理辦法》等制度。
根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式
的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和 管理，公司ERP系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息 部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預 算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南 昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預 算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模 式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預 3
算與報銷的'IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模 塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等 全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替 手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、 人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使 用。
根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范
要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保 管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計 準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬 基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法 等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員
資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從 業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司 會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取 得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員 招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會 4
計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年 底可取得會計從業資格證書。
2.會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對， 只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往
來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及 時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由 雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方 簽章確認，后續持續監督執行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2). 部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會 計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人 復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節 表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
財務整改報告12
(一)加強領導，提高認識
農村財務管理，事關農村社會的和諧、穩定與發展，各級政府領導要引起高度重視，進行全面規劃和部署，鄉鎮黨委、政府要把抓好農村財務工作列入重要議事日程，切實加強領導和人力物力投入。通過宣傳和學習，使干部和村民充分認識到規范財務管理，對發揮資金使用效率，保障村民利益，密切干群關系，推進村民民主建設和黨風廉政建設的重要意義。
(二)不斷完善規范村級會計委托代理服務
村級會計委托代理制是一項非常符合當前農村現實的財務管理模式，我們應不斷總結經驗、完善措施、扎實推進。調查發現，有的地方出現了委托代理責權不清、程序混亂的現象，有的地方代理機構截留挪用村集體資金，這不僅嚴重影響了村級財務管理的質量，也侵害了集體經濟組織及其成員的權益，更影響了其他村組織加入委托代理機制的積極性。為了把村級會計委托代理制不斷推向前進，我們應從以下方面抓好落實：
第一，加強對代理機構及其從事代理業務情況的指導、監督和管理，加大審計力度，完善審計監督制度，定期對代理機構和村集體財務進行專項審計、交叉審計，及時掌握各鄉鎮村級財務日常運轉狀況，對審計、檢查中發現的問題及時糾正。
第二，加大對代理機構工作人員和村報賬員的.培訓力度，強化資格認證和繼續教育，不斷提高其業務素質和工作能力。
第三，認真研究委托代理制度下出現的新問題，并勇于解決難題，對于村干部參加委托代理服務積極性不高、村民參與民主理財行使民主權益意識不強、代理服務機構人員和投入不足問題，要廣泛開展調研，認真總結交流各地經驗，不斷完善提高，探索一條切實可行的有效辦法。
第四，進一步加強同相關部門的聯系，建立工作聯動機制。村級會計委托代理與農村集體財務管理規范化建設、村務公開與農村黨風廉政建設是緊密聯系不可分割的。要加強同紀檢、人事、財政、民政、司法等部門聯系與配合，保證代理機構人員配備和經費投入，確保村級會計委托代理制穩步推進、健康發展，為和諧新農村建設發揮重要作用。
(三)健全各項財務管理制度
要在現金管理、票據管理、檔案管理、債權債務管理、固定資產管理、控制非生產性開支、民主理財、財務公開、責任追究等方面健全和完善管理制度，特別是要嚴格制定“收入收繳制度”和“支出管理制度”。通過制度建設，消除滋生腐敗的“土壤”，真正做到“給群眾一個明白，還干部一個清白”。與此同時，要全面推行村級會計委托代理制建設，以提升村級財務管理規范化工作水平，使村級財務管理逐步走上規范化、制度化、法制化軌道。
財務整改報告13
根據xx文件縣財政局關于開展20xx年行政事業單位財務檢查發現問題整改的通知。我單位立刻就我單位問題整改，現就整改情況報告如下：
一、憑證附件不齊
1、20xx年x月記x號憑證，報銷差旅費xxxx元，附件只有一個差旅費報銷單，沒有出差審批單，參見相關活動的通知文件，出差的車票、住宿費等相關票據，附件不全問題，經查屬實。我單位將相關附件清理并附于憑證后。
2、20xx年xx月xx號憑證支出差補助，公務卡刷卡xxx元，無銀行付款回單，20xx年xx月xx號憑證，支付辦公用品公務卡刷卡xxx元，無銀行匯款付款回單，經查，農行公務卡還款同一天的幾筆公務卡還款單子單子是做成一筆公務卡還款，沒有一筆一筆分開處理的回單，在今后工作中注意此問題，打印出來詳細寫清楚由那幾筆構成。
3、20xx年x月憑證，零余額用款額度收支全部沒有相關收據，收入應有財政授權支付到賬通知書，支出應有銀行付款回單，財政直接支付也沒有相關財政直接支付的付款單據，經查屬實。我單位收所發生的業務均屬實并支付了的，在以后工作中多加強收支相關單據的附件資料，確保原始報銷憑證的真實性。
二、財務處理錯誤，科目使用混亂
1、20xx年xx月xx號憑證、xx月xx號憑證支付園區農業創意園策劃及平臺搭建資金xxx元，以上兩筆業務沒有借記業務活動費用，貸記財政撥款收入，制單錯誤。經查，我單位農業創意園策劃及平臺搭建資金xxxxxx元是大邑援建資金，未在我單位財政預算內，故不作為財政預算內撥款，只能作為其他應付款處理賬務，也就不存在業務活動費用。
2、20xx年xx月xx號憑證，上繳財政代管資金xxx元，借方科目為銀行存款，應為其他應收款。經查，我單位財政代管資金xx元屬經信局轉入的'資金，上繳代財政代管資金，以后報銷賬務統一在財政報銷，不屬于應收款。
三、專項資金情況
1、打款失敗未說明原因及后續處理情況，20xx年xx月xx號憑證預付扶貧產業分紅資金xxx元，20xx年xx月xx號憑證，財政直接支付扶貧產業分紅資金xxxxxx元，共計xxx元，時間發放花名冊清單支付總金額為xxxx元，其中支付成功xxxx元，支付失敗xxx元，經查，屬實。我單位支付扶貧產業分紅資金xxx元由財政直接支付，xxx元由單位零余額資金代墊支，20xx年將失敗的重新支付。所有實際支付20xx年扶貧產業分紅資金為xxx元，單位墊支的資金由財政局撥付給我單位后在沖銷我單位墊支的預付款，故后續處理情況在20xx年賬務里體現。
2、基建資金，20xx年xx月x號憑證支付五里村園區征地戶20xx年醫療保險費xxxx元，資金由財政局撥款給鎮xx鄉人民政府，不應由產業園區記賬，經查，20xx年xx月xx日鎮xx鄉人民政府對我單位開具了資金往來結算票據，證實該資金是通過園區管理委員會撥入在轉入鎮xx鄉人民政府，故我單位是要記賬的。
四、其他往來款項問題
對涉及我單位存在的往來資金將及時進行清理。
財務整改報告14
兩年來，我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神，嚴格執行財務管理制度，始終堅持嚴謹、節約、科學合理的管理原則，對學校的有限資金進行科學合理的分配和有效的核算控制，堅持每年每學期做好經費收支預算并嚴格把關，保障學校各項工作正常運轉。在學校經費的開支上執行財務管理制度，接受教職工的監督，堅持規范化、民主化、科學化的財務理財辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，積極發揮資金的使用效果。現將20xx年春季至20xx年秋季經費收支情況報告如下：
一、20xx年學校資金收入部分：
1、雜費、生均公用經費407653元
2、住宿生生活補助費116700元小計：524353元
二、20xx年學校支出部分
1、辦公費16190。70元2、印刷費9165元3、手續費1514。22元4、電費18500元5、水費9590元
6、郵電費2523。74元7、交通費2500元8、培訓費21000元9、維修費48100元10、招待費61100元11、專用材料費57820元12、勞務費42514元
13、其他商品和服務支出費25030。34元14、獎勵金13000
15、辦公設備購置費8285元16、專用設備購置32640元17 、其他補助支出：17800元18、住宿生生活補助費116700元合計：503973元，余額20380元。三、20xx年收入部分
1、雜費、生均公用經費409532元
2、住宿生生活補助費103275元小計：512807元四、20xx年學校支出部分1、辦公費11046元2、印刷費8100元3、手續費908。01元4、電費17203。46元5、水費10671。20元6、郵電費2186。07元7、交通費5500元8、培訓費20480元
9、維修費54911元
10、招待費61350元
11、專用材料費58651元
12、勞務費27308元
13、其他商品和服務支出費26360。26元
14、獎勵金22346元
15、辦公設備購置費14590元
16、專用設備購置10000元
17 、其他補助支出：37471元
18、住宿生生活補助費103275元
合計：389082元，余額20450元。
五、學校經費管理及使用辦法
1、嚴格執行財務預算編制工作每學年度開始學校均召開教師座談會，廣泛征求教師意見，全面清點學校人數，認真做好資金資源調查，結合縣財政局、縣教育局當年各項經費安排基數，提供相對準確數據認真做好財務預算編制，堅持嚴格按計劃用款，�？顚Ｓ玫脑瓌t。
2、嚴格執行財務管理制度每學期初堅持公開收費項目和標準，接受家長、學生監督。嚴格按照上級部門規定實行“收支兩條線”管理。充分發揮委派會計的管理和監督作用，所有支出票據務必有經辦人、證明人（或驗收人）簽名，校長一支筆簽批，后交會計中心會計審核合理方能報銷。同時按上級撥款的`類別，實行�？顚Ｓ�，不挪用、不折扣。
3、嚴格執行財務公開制度，接受群眾監督學校堅持科學理財，民主理財的原則，重大項目的開支均經學校班子討論決定后才執行，付款前需經班子集體組織驗收結算后才支付。嚴格按照財政統一報銷票據，對于商品的采購，要求有分管領導和相關人員兩人以上采購，做到貨真價實，減少浪費開支。學校收支項目和內容，以及開支情況定期向教師公開，加強群眾性的財務監督，學校都堅持將年度收支預算和當年支出情況向教職工代表大會報告。
財務整改報告15
縣衛計局計財股:
我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改
一、加強專項資金管理，及時補發所撥村室專項資金，所有撥發村室專項資金已全部發放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到專款專用。
二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。建立了以xxx為組長，xxx為副組長，xxx等同志組成的“三公經費”管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。
三、嚴肅財經紀律，規范財經手續，每張發票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發票必須附有明細清單作為附件。
四、嚴格執行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的'收費標準的規定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。
五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。
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