整體支出績效報告

時間：2024-09-04 07:26:24 其他報告我要投稿

整體支出績效報告（精選8篇）

　　在經濟發展迅速的今天，越來越多人會去使用報告，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編精心整理的整體支出績效報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

整體支出績效報告（精選8篇）

　　整體支出績效報告篇1

　　根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　　（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。

　　整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的`基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。

　　（二）政府采購執行率不高的問題。

　　整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。

　　（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。

　　(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

　　整體支出績效報告篇2

　　一、部門概況

　　(一)部門職能概述

　　1.貫徹執行國家審計方針、政策，制定審計工作規章制度和工作規劃并組織實施。

　　2.負責對全市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督。

　　3.向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提交市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。

　　4.根據《中華人民共和國審計法》的規定，進行下列審計，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議。

　　(1)市本級財政預算執行情況和決算以及其他財政收支。

　　(2)鄉鎮人民政府、街道辦事處預算執行情況、決算和其他財政收支。

　　(3)市直各部門及其下屬單位預算執行情況、決算和其他財政收支。

　　(4)市屬國有企業和市屬資本占控股或主導地位的企業的資產、負債和損益情況。

　　(5)市人民政府部門管理的和其他單位受市人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。

　　(6)市政府投(融)資和以市政府投(融)資為主的建設項目的預算執行情況和決算；與政府投資項目直接相關單位的財務收支；政府投資項目工程結算和其他費用的結算。

　　(7)市政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及贈款項目的財務收支。

　　(8)其他法律、法規規定應由審計局審計的其他事項。

　　5.負責市領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作，按規定對市管黨政領導干部及依法屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

　　6.負責對與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

　　7.負責上級審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。

　　8.指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

　　9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

　　(二)部門組織機構及人員情況

　　瀏陽市審計局設7個內設機構和2個副科級事業單位:

　　1.辦公室

　　負責處理局機關日常黨政事務，負責宣傳、信息發布和機關文電處理；組織完成人大代表、政協委員的議案提案答復，人民群眾來信、來訪的接待回復工作；負責全局各類會議的會務組織和記錄，搞好部門協調；起草和撰寫有關報告和材料；負責局機關財務工作，管理審計事業經費，搞好后勤保障；負責機關固定資產管理和檔案資料管理；負責機關黨建、人事、精準扶貧、社保、計生、綜治、工青婦、老協、關協等工作。

　　2.法規審理科

　　負責組織實施審計項目質量檢查、審計項目審理，加強審計業務內部監督；負責審計整改的督查；負責承辦局機關的審計行政復議、應訴和其他法律性事務；負責審計普法宣傳教育工作；負責局機關年度審計計劃的草擬工作，審計統計工作和業務考核工作。

　　3.審計一科

　　負責市本級及部門預算執行和園區、政府融資平臺、政府性債務審計、聯網審計以及市直單位分線聯系范圍內的行業性或系統性審計的歸口管理和組織協調工作，承擔金融機構和外資項目的審計任務；負責對所分配的審計監督對象進行審計監督。

　　4.審計二科

　　負責鄉鎮人民政府、街道辦事處財政收支審計和市直單位分線聯系范圍內的行業性或系統性審計業務的歸口管理和組織協調工作；負責對所分配的審計監督對象進行審計監督。

　　5.審計三科

　　負責紀檢監察；負責政府性基金和各類民生資金的專項審計或審計調查，市直單位分線聯系范圍內的行業性或系統性審計的歸口管理和組織協調工作；負責對所分配的審計監督對象進行審計監督。

　　6.經濟責任審計科

　　主要職責為:負責對依法屬于審計監督對象的領導干部在任職期間對本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況進行審計監督；負責市領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作。

　　7.電子數據審計科

　　主要職責為:負責局機關計算機和局域網的管理維護和計算機審計技術的培訓與推廣；負責聯網審計信息支持與審計信息化支持。

　　8.瀏陽市審計局政府投資審計專業中心

　　為市審計局管理的副科級事業單位。主要職責為:按照審計權限開展建設項目預算執行情況審計和績效審計。

　　9.內部審計事務中心

　　為市審計局管理的副科級事業單位。主要職責為:協助局審計機關指導服務全市內部審計工作。

　　我局機關行政編制為23名，其中機關后勤服務全額撥款編制1名；內部審計事務中心核定全額撥款事業編制12名；瀏陽市審計局政府投資審計專業中心核定全額撥款事業編制15名。20xx年末，實有在編人員48名，其中行政編制21人，事業編制27人(含工勤1人)。退休人員24人。

　　(三)年度重點工作計劃

　　始終圍繞中心、服務大局，在做好常態化“經濟體檢”的同時，聚焦以下五個方面重點發力。一是聚焦市委、市政府中心任務。緊扣“六穩”“六保”，圍繞減稅降費、就業優先、重大項目、產業鏈建設、三大攻堅戰、優化營商環境等重點工作，提出針對性審計建議，發揮審計監督和保障落實作用，全力推進各項政策措施落地見效。二是聚焦財政資金提質增效。把推動財政資金增效、促進政府精打細算過“緊日子”作為審計監督的重點，進一步強化財政預算執行、支出結構優化、“三資”盤活、國資國企運行等方面專項審計，促進財政資金結構優化、配置合理、使用高效。三是聚焦規范權力運行。聚焦重點領域和關鍵環節靶向發力，重點揭示領導干部在重大資金、資源和資產方面以權謀私，重大政策措施執行不到位、重大風險防控不力、嚴重侵害群眾利益、嚴重損毀生態環境和違規決策造成重大損失浪費等問題，促進權力規范運行。同時，認真落實“三個區分開來”，支持鼓勵干部履職盡責、擔當作為。四是聚焦增進民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發展思想，堅持計益人民，當好人民利益的“守護者”，保質保量完成醫療、教育、衛生、農業農村等各類民生項目審計，推動各項富民政策落到實處。五是聚焦審計整改落實。健全審計整改跟蹤督辦機制，實行審計發現問題整改“一本賬”逐一銷號，發揮了審計“治已病、防未病”的建設性作用。

　　(四)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　我單位20xx年支出合計1449.15萬元。其中:基本支出943.37萬元，項目支出505.78萬元。主要用于局機關和兩個二級事業單位人員經費和公用經費，其中人員經費包括:基本工資、津補貼、獎金、社保繳費等；公用經費包括:辦公費、差旅費、其他交通費、勞務費、公務接待費、培訓費等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　1.實際整體支出情況:我單位20xx年度基本支出943.37萬元，其中:人員經費892.34萬元，占94.6%，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的.補助支出；公用經費51.03萬元，占5.4%，主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

　　2.“三公” 經費總支出情況:我單位20xx年度“三公”經費總支出0.09萬元，均為公務接待費支出，與20xx年相比下降0.52萬元。

　　3.20xx年度無因公出國(境)費和公務用車購置及運行維護費支出。

　　(二)項目支出

　　項目支出是為完成審計特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，我單位20xx年度項目支出505.78萬元，其中:一般行政管理事務489.20元，其他審計業務支出16.58萬元.

　　為進一步提高各項支出的規劃性和有效性，我單位從預算收支管理、資產管理、政府采購管理、合同管理等方面，健全和完善單位財務管理制度，堅定實施各項內部控制制度，嚴格執行資金管理，嚴格審核原始憑證的合格性、合理性和及時性，確保支付手續齊全，資金支付及時，充分發揮財政資金使用的經濟效益、社會效益、生態效益，強化績效目標管理，做好績效運行監控，加強績效評價和結果運用。

　　三、部門項目組織實施情況

　　1.項目資金安排情況。

　　我單位20xx年度項目支出579.50萬元。主要支出為瀏陽市審計局政府投資審計專業中心人員經費275.00萬元、審計業務工作經費169.94萬元、審計外勤經費134.56萬元等。

　　2.項目管理情況。

　　項目目標設定依據充分、明確、合理，項目建設符合市委、市政府相關規定，實施過程均按照相關制度執行。資金的撥付均有完整的審批程序和手續。

　　3.項目管理情況分析

　　項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價相結合，實行單獨核算、專款專用。項目支出均遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

　　為規范聘請專業技術人員參與審計行為，我單位制定了審計專家聘請方案，規定了專業技術人員的聘請條件，聘請程序、聘用后的工作內容及聘用期內的管理辦法；為提高聘請人員的審計質量及工作積極性，制定了審計專家績效考核方案，規定了受聘人員的工資組成及綜合考評內容和具體考評辦法。我單位按照相關管理方案進行專業人員的聘用、管理及考核。

　　四、資產管理情況

　　我單位嚴格實行預算管理，嚴格各類經費支出，各項目經費支出歸口管理的部室負責人為經費支出的直接責任人，分管財經領導對經費支出實施財務監督，對各部室的項目預算執行情況和項目組織實施情況進行財務監督。

　　我單位建立了資產管理制度并下發至各個科室，各科室人員嚴格執行資產管理制度。資產的配置嚴格按照市財政局相關文件執行，各科室按需填報購買計劃并由相關領導簽字審批后，由辦公室統一購買；財務每月按照實際資產變動情況進行賬務處理，由辦公室與計算機科共同管理資產系統，及時在系統內填報各項資產變動情況；資產處置按照固定資產處置流程進行手續報批，手續完成后再進行處置。

　　我單位通過長沙市行政事業資產管理信息系統管理資產卡片，正確、全面、及時地記錄資產的增加、減少、使用等情況，真實地反映資產的實際情況。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位緊扣市委、市政府工作大局，聚焦主責主業，依法全面履行審計監督職責，扎實做好常態化“經濟體檢”工作，有效服務瀏陽高質量發展。

　　我單位20xx年較好地完成了以下工作任務:一是著力推動重大政策措施貫徹落實。按照長沙市審計局統一布置，開展20xx年至20xx年鄉村振興實施情況專項審計調查和“10件民生實事”政策落實情況跟蹤審計，發現部分企業以虛假材料、虛增投資額、虛報收入等方式獲取財政資金等問題，并及時督促相關部門單位整改完成，促進鄉村振興各項政策措施有效落實，確保政令暢通、令行禁止。二是著力推動財政資金提質增效。通過大數據分析加疑點核查方式實現對一級預算單位審計全覆蓋，督促12.6億元財政收入及時繳入國庫或財政專戶，2274.96萬元結余結轉資金收回財政統籌使用，促進財政資金提質增效。三是著力促進保障和改善民生。聚焦民生利益，開展保障性安居工程等3個專項審計調查，揭露了專項資金使用不規范、民生項目管理不到位等問題41個，提出審計建議13條，查出問題金額4940.1萬元，確保兜牢基本民生底線。四是著力促進反腐倡廉。加大對不作為、慢作為、亂作為、假作為現象揭示和反映力度，對9個單位15位領導干部開展經濟責任審計，以審計監督強化干部管理監督，促進干部履職盡責。并切實加強審計機關自身建設，以高水平管理打造高效能機關，全面落實“以審計精神立身，以創新規范立業，以自身建設立信”總要求，加強審計干部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉和專業訓練，打造審計精英鐵軍。20xx年獲“省優秀審計項目”1個，獲“長沙市優秀審計項目”1個，獲“市級三八紅旗集體”等榮譽。

　　六、存在的主要問題

　　在預算編制的過程中，預算編制不夠準確，導致年初預算不能滿足實際工作需要，應在下年加以重視。

　　七、改進措施和有關建議

　　1.強化預算管理，提高單位預算執行力度。

　　2.進一步建立健全制度，規范工作開展，提升審計效能。

　　3.進一步加強培訓力度，提升業務水平，推進審計執行。

　　八、部門整體支出績效評價等級

　　根據相關績效評價參考指標，自評得分96分。(附相關評分表)。

　　整體支出績效報告篇3

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.主要職能：培養德技雙優人才，服務經濟社會發展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業生為主要培養對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業、社會提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務。

　　2.機構情況：云南紅河技師學院為全額撥款的事業單位。內設黨政管理機構13個，教學教輔機構8個；人員情況：事業編制460人，年末在職405人。

　　3.年度工作計劃及重點工作任務情況

　　20xx年，我院深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點，主要開展了以下工作：

　　（1）落實立德樹人根本任務，構建大思政格局，以培養擔當民族復興大任的時代新人為著眼點，推動形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機制。

　　（2）加強專業品牌建設，提升教育教學質量。始終堅持“技工教育就是就業教育”“技工教育要為當地經濟社會發展服務”的辦學思路，將培養學生實踐動手能力和適應現代企業生產能力放在教學首位，全面推行工學一體化教學，不斷提升學院的吸引力與適應性。

　　（3）抓好招生就業工作，加強校企合作

　　抓好招生工作。20xx年學院在認真做好新冠疫情防控工作的同時，緊緊圍繞“擴規提質”總基調，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報到，但因部分學生學習基礎過于薄弱、適應能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學，最終一共注冊審批1396人。

　　抓好就業工作。積極引入企業到校宣傳，采用州內、州外、省內、省外的順序進行，6月我校聯合開遠市人社局舉行了一次校園招聘會，引入企業65家，提供了2000多個崗位供學生選擇，學生就業率達99%，完成了既定的學生就業推薦目標。

　　抓好實習工作。做好崗前調研、頂崗實習生安全教育工作、上崗前就業指導、認真審核企業資質、頂崗實習就業學生跟蹤管理、企業及頂崗實習生的回訪。學生頂崗實習就業率99%。

　　（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風建設。為促進學院教師師德師風的提高，6月學院制定了《師德專題教育實施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動員大會，對師德專題教育進行全部部署，扎實深入開展師德專題教育。

　　（5）奉獻社會，積極開展社會化職業技能培訓。一年以來，學院培訓鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業技能培訓工作，培訓業務工作與鑒定認定評價工作，校本部與培訓聯合單位工作銜接的“三個統籌”，做到兩不誤、兩促進、兩提升。據初步統計，本年度共開展職業技能培訓255期、11986人人次，實施職業資格鑒定、技能等級評價認定計劃155個、12000余人次，全年培訓收入達1000萬元以上。

　　（6）結對幫扶，全力助推鄉村振興。一年來，學院統一全體教職工思想，把定點幫扶工作作為一項政治責任，進一步提高政治站位、強化責任擔當，落實“四個不摘”要求，團結一心、群策群力，用實際行動鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。加大對定點幫扶鄉、村、學校的資金幫扶力度，全年共計投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠市開展鄉村振興工作經費共計50萬元，學院組織教職工3次向紅河州扶貧開發投資有限公司購買農特產品，購買人數合計1233人次，購買金額合計12.88萬元。

　　（7）重視校園安全工作，抓好常態化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛處、學生處、后勤處、各個系部及各個職能部門緊密配合，把安全工作及常態化疫情防控舉措落實落細。

　　這一年中我院認真履職，圓滿完成了各項工作。為全州的經濟發展和社會穩定做出了貢獻。

　　（二）當年部門履職總體目標、工作任務

　　20xx年部門履職總體目標：學院將與省內外200余家大中型企業建立良好的合作關系，學生畢業時由學院推薦就業，挑選機會多，薪酬待遇高，穩定性好，就業率保持在98%以上。同時，與省內外高校開展聯合辦學，學生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學習，圓學生大學夢；社會化培訓、鑒定10000人以上。

　　工作任務：落實立德樹人根本任務，構建大思政格局；加強專業品牌建設，提升教育教學質量；抓好招生就業工作，加強校企合作，招生2500人以上，畢業生就業率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風建設；奉獻社會，積極開展社會化職業技能培訓，社會化培訓10000人以上；結對幫扶，全力助推鄉村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態化工作。

　　（三）當年部門整體支出績效目標

　　學院與省內外200余家大中型企業建立良好的合作關系，學生畢業時由學院推薦就業，挑選機會多，薪酬待遇高，穩定性好，長期以來，就業率都在98%以上。同時，與省內外高校開展聯合辦學，學生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學習，圓學生大學夢；社會化培訓、鑒定每年一萬人以上。

　　（四）部門預算績效管理開展情況

　　嚴格落實財政預算績效管理相關要求，成立了預算績效管理工作領導小組，擬定了《預算績效管理相關制度》，待研究通過后下發執行。對20xx年預算編制整體支出和項目支出進行了事前績效評估，形成了績效評估報告；建立了部門核心績效指標和標準體系；認真做好各季度績效運行監控，對績效目標實現程度和預算執行進度實行了“雙監控”；及時對上年度整體支出和項目支出績效開展自評和公開。

　　（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況

　　根據《紅河州財政局關于下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》（紅財預發〔20xx〕15號）文件，20xx年云南紅河技師學院部門預算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預算8037.75萬元，項目支出預算119.91萬元。

　　基本支出安排預算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務支出769.41萬元，對個人個和家庭的補助30.56萬元。

　　項目支出安排預算為119.91萬元，其中：免學費資金預算安排80.65萬元，國家助學金預算安排：39.26萬元。

　　2、整體收支情況

　　（1）全年收入決算數15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項目支出年度資金總額7098.23萬元（當年財政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結轉和結余2128.82萬元）

　　（2）全年支出決算數15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項目支出年度資金總額7097.89萬元（當年財政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。

　　全年收支預算執行率99.02%，基本支出預算執行率98.17%，項目支出預算執行率99.99%。

　　3、預算執行情況

　　收入預算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預算增加7154.67萬元；支出預算8157.66萬元，支出決算數15162.07萬元，決算數比預算數增加7004.41萬元。主要是：財政撥入工程建設款1000萬元由學院轉付紅河發展集團，原州技校資產轉讓稅費及土地出讓金1908.51萬元，免學費、助學金等上級專項資金1300.52萬元，財政返還工作經費716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結轉資金2128.82萬元未包含在年初預算中。

　　差異原因分析：本年單位年初預算數僅包含單位年初編制過的預算資金，主要是人員經費、日常公用經費和州級配套項目資金，而決算數包含年初結轉結余資金和多項未由單位編制年初預算的項目資金，如：轉付工程建設費用、資產處置稅費和土地出讓金、免學費、助學金上級資金，青年技能人才補助資金、職業教育專款等。

　　二、部們整體支出績效目標實現情況

　　（一）績效目標完成情況

　　20xx年部門整體支出設定77條績效指標，其中：數量指標30條、質量指標31條、時效指標6條、成本指標2條、經濟效益指標0條、社會效益4條、可持續性影響指標1條、服務對象滿意度指標3條。已全部完成，其中74項質量達標，3項未達標。

　　（二）績效目標未完成原因分析

　　本年招生人數未完成年度指標值3000人以上，實際招生1396人，因高中擴招，招生形勢嚴峻，未能全額完成既定指標；年末教職工總數指標值大于等于413人，因部分職工退休，年末實際職工人數405人；專任教師人數指標值大于等于360人，因部分職工退休，年末實際專任教師人數350人。

　　三、績效自評結論

　　我院本年度認真履行部門職責，年初設定績效目標77項，其中74項達標。預算資金全部落實到位，整體支出預算執行率達99.02%，畢業生就業率達98%以上，社會化培訓鑒定10000人以上，貧困學生上學難的問題得到了有效緩解，服務對象滿意度達95%以上。

　　本年度學院落實立德樹人根本任務、提升教育教學質量、師德師風建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續提高了學院的知名度和社會影響力，推進教育事業發展效果顯著,對職業教育發展和經濟社會發展起到了良好的促進作用。我院自評分94.20分，自評結果為“優”。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）投入情況分析

　　投入方面主要從目標設定和預算配置2個方面進行自評，投入指標滿分15分，自評得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：

　　1.目標設定情況分析

　　根據州財政統一布置，在編制20xx年部門預算時同步編制部門整體績效目標，目標設定合理，符合客觀實際，與部門“三定”方案確定的職責和部門中長期發展規劃相匹配，符合部門年度工作任務。20xx年部門整體支出績效目標根據20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃、部門職能職責、重點工作安排部署等資料設定部門整體支出總體績效目標，并分解為相應的績效指標，指標設定科學合理、目標明確。

　　2.預算配置情況分析

　　編制20xx年度預算時根據財政局相關要求、部門年度目標、參照上年預算執行情況以及對本年度收支預測情況進行編制，編制內容細化、詳實。基本支出預算基本能夠保障正常運轉，人員經費無缺口，日常公用經費因按學生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會存在用免學費補助資金和非稅返還工作經費兩塊項目資金彌補公用經費不足的情況。

　　（二）過程情況分析

　　過程方面主要從預算執行、預算績效管理、資產管理3個方面進行自評，過程指標滿分20分，自評得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：

　　1.預算執行情況分析

　　截至20xx年9月30日，預算執行進度為85.84%；11月30日預算執行進度未達95%。20xx年末結轉結余資金2128.83萬元，20xx年末結轉結余資金57.83萬元，結轉結余變動率-97.28%。

　　20xx年度“三公經費”預算安排40.19萬元，實際支出數27.68萬元，20xx年實際支出25.30萬元，“三公經費”變動率9.41%，“三公經費”控制率68.87%。

　　20xx年發生政府采購1072萬元，政府采購預算數70萬元，采購執行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應的`采購手續。

　　所有收入來源合規，各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金支付具有完整的審批程序和手續，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.預算績效管理情況分析

　　除遵守國家法律、法規、規章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產管理等制度，并不斷修訂完善公務接待、差旅費等內部管理辦法。成立預算績效管理工作領導小組，并擬定了預算績效管理實施方案、操作細則等制度，涵蓋了事前評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價等方面。

　　按照全面實施預算績效管理相關要求落實部門主體責任，成立了相應的工作領導小組，20xx年開展事前績效評估、績效目標管理、對1—6月和1—9月支出開展績效運行監控、對20xx年績效評價等工作。

　　近3年內人大、紀檢監察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發現的問題進行規范整改，并在紅河州人民網站公開整改情況及預決算。按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據，并及時上報財政局。

　　3.資產管理情況分析

　　按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行資產管理，并制定了本單位的資產管理制度。在實際管理中，制度得到有效執行，按照每年至少盤點一次的要求，定期對固定資產進行盤點；資產保存完整、使用合規、配置合理；資產賬務管理合規，賬實相符；20xx年度資產處置規范。無閑置資產，固定資產利用率為100%。

　　（三）產出情況分析

　　產出情況主要從部門履職情況進行自評，產出指標滿分35分，自評得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：

　　1.重點工作辦結情況分析

　　本年度畢業生就業率達98%以上，社會化培訓鑒定人數達10000人以上，落實立德樹人根本任務、提升教育教學質量、師德師風建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等重點工作均按要求完成，除招生工作未完成下達任務目標外，其他重點工作均按要求辦結，重點工作辦結率為87.50%。

　　2.實際工作任務完成情況分析

　　本年度共設定77項工作任務，已全部完成。

　　3.工作任務完成及時情況分析

　　共設定77項工作任務，已全部按時完成。

　　4.工作任務質量達標情況分析

　　共設定77項工作任務，其中74項質量達標，3項未達標，質量達標率為96.10%

　　（四）效果情況分析

　　效果情況主要從部門履職效益進行自評，效益指標滿分30分，自評得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：

　　1.經濟效益分析

　　本年度認真履行部門職責，基本達到了預期指標并具有良好效果，貧困學生上學難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經濟負擔，技能人才的培養對經濟發展起到了促進作用。

　　2.社會效益分析

　　認真履行部門職責，本年度重點工作任務按要求完成并取得了良好效果，學院教學、管理更上一個臺階，持續提高了學院的知名度和社會影響力。

　　3.生態效益或可持續影響

　　認真履行部門職責，按規定完成相關工作，基本達到了預期指標并具有良好效果。

　　4、行政效能分析

　　履職過程中嚴守廉政準則，本年度未發生過廉政違紀違法情況。

　　5.社會公眾或服務對象滿意度分析

　　社會公眾或部門（單位）的服務對象對部門履職效果有良好的評價，滿意度達90%以上。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

　　（一）存在的問題

　　績效指標設定的科學性有待加強；管理制度有待進一步健全完善；預算執行的統籌性有待進一步加強，預算執行進度有待進一步提高。

　　（二）整改情況

　　我們將進一步加強預算編制的科學性和完整性，進一步完善各項管理制度；進一步加強統籌安排，提高預算執行進度，提高資金使用效益。

　　六、主要經驗及做法

　　應大力推進部門預算績效管理意識培養，領導參與相關工作，高度重視預算績效管理工作；應成立部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調、評價、考核、管理預算績效相關工作；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質量。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　整體支出績效報告篇4

　　一、部門概況：

　　截止20xx年12月，我校有在職教師101人，無退休教師，在校學生人數1607人。

　　學校的主要職責是：貫徹落實黨的教育方針及有關教育工作的政策、法律、法規、規章，實施中、小學義務教育，促進基礎教育發展，中、小學學歷教育。

　　學校部門整體支出包括教育基本經費、教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費和教學儀器設備經費。

　　教育基本經費：保障教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運行。

　　教育發展信息技術經費：提高師生信息化水平。

　　教育發展校方責任經費：保障學生及時入學，活躍校園氣氛，保證學生安全及身心健康。

　　教育發展教學儀器設備經費：教學教研活動的有效開展。

　　二、部門整體支出管理及使用情況：

　　（一）基本支出: 教育基本經費總支出11144954.46元：其中工資福利支出9354687元，商品和服務支出1507295.96元，對個人和家庭補助480元，資本性支出282491.5元。

　　區教育局建立健全了資金分配規程和各項財務管理制度，成立了教育財務審核中心，制定了財務報賬審批制度，修訂完善了會議費、公務接待費、差旅報銷管理辦法。由核算中心進行會計核算和財務管理，嚴格執行政府采購制度，做到先申報后采購，按流程辦理。嚴格執行因公出國（境）、公務接待和公務用車購置及運行維護政策規定，學校“三公經費”得到有效控制，20xx年無因公出國（境）費支出；無公務接待費；無公務用車購置及運行維護費。

　　（二）專項支出：（教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費）

　　教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費，在教育局裝備站的指導下，為加大學校建設力度，提高師生信息水平，抓好教研教改工作，促進學校教育協調發展，根據學校預算金額，專款專用，無違規超范圍使用情況。

　　三、部門專項組織實施情況

　　學校的教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費，是由區教育局裝備站，根據學校具體情況，組織管理專項資金的項目招投標、調整及使用，學校配合督查管理。

　　四、部門整體支出績效情況：

　　教育基本經費的使用，力保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的'正常運行。

　　學校的教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費的使用，給學校教育教學設備設施得到充實，學校辦學條件得到很大改善，大力推動了學校辦學條件達標建設。

　　部門整體支出績效情況：自評優良

　　五、存在的主要問題：

　　學校水電費、打印耗材費開支較大，應加強管理、減少浪費。

　　六、改進措施和有關建議：

　　切實做好預算編制工作，做好本單位情況調查，仔細測算部門資金需求，努力使預算資金合理，防止資金完成后出現結余，減少部門資金結轉。

　　進一步建立健全財務制度，規范財務管理，規范教育教學行為；提高教育教學質量，加強校園文化建設，加強學校廉政建設。

　　整體支出績效報告篇5

　　一、單位概況

　　（一）單位基本職能

　　1、為縣政府主要領導政務工作提供服務，承擔文稿起草、批件、調查研究和交辦事項的督辦落實反饋等工作。負責政務信息的收集、選擇、提供、反饋工作；負責向市政府辦公室報送有關信息；負責全縣政府系統政務信息工作的組織、指導、協調和培訓工作。

　　2、為縣政府領導政務工作提供服務，承擔文稿起草、批件、調查研究、有關活動組織協調、公務出訪保障和交辦事項的督辦落實反饋等工作。

　　3、負責縣政府黨組會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議活動的組織服務、議定事項整理工作；負責縣政府辦公室室務會、機關黨組會等會議組織安排、議定事項整理工作；負責縣政府辦公室年度工作計劃和工作總結，負責機關綜合性文字材料的起草整理；負責縣政府領導黨風廉政建設有關工作；負責縣政府落實全面從嚴治黨主體責任相關工作的協調落實，以及有關重要文件、綜合性文稿的起草、修改和把關工作；配合上級做好對縣政府全面從嚴治黨主體責任落實情況的考核、考察工作。

　　4、負責推進、指導、協調、監督、考核評估全縣政務公開和政府信息公開工作；承辦縣政府和縣政府辦公室的政務公開、政府信息公開工作；組織辦理縣政府政策解讀有關事項；組織開展相關業務研討和培訓；承擔縣政務公開工作領導小組日常工作；協調管理縣政府辦公室的電子政務應用工作；承擔機關信息化建設及信息化平臺的日常管理工作；承擔全縣網站的管理職責。

　　（二）年度主要工作概述

　　1、嚴謹細致，辦文辦會順暢高效。遵循“及時收文、即時分發、急事急辦、特事特辦”原則，切實提升公文辦理效率和質量，基本實現辦文工作“零失誤、零差錯、零延誤”。嚴格落實中央八項規定，嚴控會議規模，精簡會議數量。

　　2、以文輔政，切實做好決策參謀。緊扣全縣中心工作，深入基層，圍繞產業發展、古城保護、鄉村振興、縣城建設管理、大氣污染防治等方面，深入各類企業、經營市場和各鄉鎮開展專題調研，撰寫調研文章，為領導決策提供全面準確的參謀預案。

　　3、精準發力，招商選資凱歌高奏。根據縣委、縣政府部署安排，主動承擔招商選資工作領導小組辦公室職能，明確分包領導和責任部門，發揮好考核評比的指揮棒作用，推動項目加快落地進程。

　　4、注重規范，承辦工作更具實效。通過及時下發人大代表建議和政協提案辦理工作通知，進一步明確建議、提案辦理流程和標準，著力推動建議、提案辦理工作制度化、規范化。

　　5、健全制度，應急處置更加迅捷。進一步健全分類管理、分級負責、反應靈敏、協調有序、運轉高效的應急管理體制。密切關注事態發展，及時跟蹤匯報，為領導決策搞好服務。

　　6、協調左右，履職盡責擔當有力。主動與防控辦等部門做好新冠肺炎疫情防控工作對接，確保全縣疫情防控各項工作有序開展。同時，在數博會、正博會、拆除私搭亂建違章建筑、解決房地產遺留問題等工作中積極發揮好職能作用，保障相關工作高效開展。

　　7、突出目標導向，發揮好督查督辦作用。對省領導講話精神落實情況、省政府廉政會議落實情況、省政府重點工作以及市委常委會議定事項、市政府重點工作、企事業單位復工復產、疫情防控、經濟指標、招商選資、項目開工等重點工作進行督查反饋。

　　8、注重依法依規，全面推進政務公開。研究制定《正定縣人民政府重大行政決策公眾參與辦法》（試行)，有效提升了重大行政決策公眾參與度。

　　9、優化金融服務，及時排查風險隱患。多次舉辦銀企對接，有效拓寬企業融資渠道。認真做好非法集資的防范和宣傳，加強對小額貸款公司監管。

　　10、強化質量監督，構筑人防安全屏障。全面推廣人防工程質量檢測，加強指揮通信工作，抓好人防宣傳，通過開展防災減災日、人民防空創立日等活動，使社會各界進一步增強對人防工作重要性、緊迫性的認識。

　　（三）年度預決算情況

　　1、收入預算情況：20xx年預算收入1209.51萬元，其中：一般公共預算收入1209.51萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。

　　2、支出預算情況: 20xx年部門支出預算為1209.51萬元，其中基本支出857.27萬元，包括人員經費762.4萬元和日常公用經費94.87萬元；項目支出352.24萬元，主要為人防辦工作經費12.24萬元，大氣辦工作經費40萬元，電子政務外網優化項目經費200萬元，政府辦運轉經費100萬元。

　　3、20xx年度決算執行情況；20xx年度決算本年收入1094.56萬元，本年支出1107.33萬元，上年結轉12.77萬元，20xx年底無結轉結余。20xx年按支出性質統計：基本支出874.98萬元，其中人員經費790萬元，公用經費84.98萬元；項目支出232.35萬元。按經濟分類統計：工資福利支出580.29萬元，商品服務支出254.12萬元，對個人和家庭的補助支出209.7萬元，資本性支出63.21萬元。

　　二、預決算編制組織情況

　　20xx年度本部門按照預算管理有關規定，實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映的預算中。正定縣人民政府辦公室及所屬事業單位的.收支包含在部門預算中。預算編制中，按照財政相關規定，及時錄入本部門相關基礎信息，確保生成詳細準確的基本支出數據。充分發揮本部門各科室的主動性，及時溝通協調，確定預算項目和預算金額，合理制定項目績效指標，使指標更貼近項目，更加合理，方便操作執行。

　　20xx年度本部門決算編制以收付實現制為基礎，以單位預算會計賬簿實際數據編制決算，采用以支定收原則，年底無結轉結余。

　　三、預算執行及管理情況

　　（一）預算執行情況

　　20xx年度本部門預算情況良好，基本支出均按實際發生額及時追加追減年初預算，年初預算項目基本執行良好，政務平臺升級維護項目因省市政策調整等原因，預算執行率稍低，20xx年度追加預算項目均執行到位。

　　（二）預算管理情況

　　20xx年度本部門嚴格執行預算法相關規定，本著預算第一的原則來辦事，因工作需要確需追加的項目預算，及時請示領導，完善相關手續，合理制定追加項目績效指標，及時做好績效監控，確保年底項目全部落地，資金全部列支。

　　（三）單位財務管理情況

　　20xx年度本部門嚴格按照預算法和財經法規辦事，在單位大力倡導勤儉過日子的思想，大力壓縮不必要開支，有效降低機關運行成本，尤其是三公經費，呈明顯下降趨勢。進一步完善財務制度，堅決以制度發言，用制度約束，按制度辦事，有效規范報賬程序，完善相關手續，大力提高財務管理水平，提高預算資金使用效率。

　　（四）資產管理情況

　　本部門20xx年度嚴格執行資產管理相關制度，從嚴控制資產購置關，遵循購置先預算、再審批、后申請的事前準入原則，確保資產來源清晰，使用明確，管理規范。充分發揮國有資產軟件系統監督核查作用，優化資產結構，盤活賬面資產，及時處置報廢資產，有效提升資產管理水平。

　　(五)績效評價開展情況

　　為規范縣級預算績效重點評價工作，提高資金使用效益和公共服務質量，根據《正定縣財政局關于轉發〈石家莊市財政支出績效評價辦法〉的通知》（正財預〔2013〕18號）等有關規定，為做好本次績效評價工作，確保各項工作順利開展，我辦專門成立了以主管財務領導為組長的績效評價工作領導小組，對本部門20xx年度項目資金進行了評價。

　　四、單位履職及效益情況

　　（一）服務縣政府中心工作。緊緊圍繞古城保護、大氣污染防治、美麗鄉村建設等全縣中心工作，加強協調調度，協調解決工作中存在的突出問題，確保工作順利推進。特別是在古城保護、房地產市場整治、大氣污染防治等工作中，組織帶領縣政府辦相關人員深入一線奮戰，有效促進了工作落實，受到了縣委、縣政府主要領導的肯定。

　　（二）不斷提高政務工作質量。保時保質完成文件、文稿起草工作，確保及時、規范，圍繞全縣經濟社會發展的重大問題，牽頭組織開展調研活動，形成了一批高質量的調研報告，部分調研報告被上級部門或相應的報刊雜志采用；加強綜合協調，充分發揮參謀助手作用，三年來組織完成了多次重要會議和重大接待活動，實現了高質量、高標準、高效率的要求；嚴密做好值班值守，認真抓好信息報送，對社會關注、領導關心的重大事項和重要情況，以及各種突發事件和緊急情況，做到早發現、早收集、早整理、早上報。

　　（三）堅持政務公開，著力助推陽光政府建設。堅持以公開為常態、不公開為例外原則，推進決策公開、執行公開、管理公開、服務公開、結果公開常態化，緊緊圍繞全縣經濟社會發展和人民群眾關注關切，以社會需求為導向，全面推進政務公開工作，不斷提高政務信息公開力度和政務服務水平，助推陽光政府建設。

　　（四）認真抓好督查工作。堅持求真務實，著力提升督查工作水平；堅持“把握中心，服務大局，狠抓落實”的工作原則，圍繞縣域發展和縣委縣政府決策的落實，創新督查工作思路，確保督查成效；堅持決策督查和專項督辦并重，暗訪督查和督查調研兼顧，對領導批辦的緊急事項和縣委、政府的重要決策部署及重點工作，及時進行督查并按時反饋，辦結率達100%。對古城保護、重點項目建設、大氣污染防治、利民實事、信訪穩控等重點工作和熱難點問題進行跟蹤督查，注重協調解決決策落實中的重點、難點問題，確保了各項工作順利開展。對人大建議、政協提案進行承辦督查，連年辦結率、滿意率達100%。

　　五、預算執行問題和不足

　　本部門項目預算安排資金為400.765萬元，財政實際撥付208.433706萬元，資金分別用于大氣辦辦公經費28.0557萬元、大氣辦采購臭氧治理添加產品臭氧消資金12萬元、人防辦辦公經費4.43萬元、電子政務外網優化項目資金27.423萬元、印制畫冊和疫情防控相關資金10萬元、申請配置值班視頻系統資金4.525萬元、以及政府辦運轉項目經費100萬元和追加保障正常運轉缺口資金22萬元。

　　政務外網優化項目、人防辦經費項目、大氣辦經費項目由于省市政策調整，使部門項目未能實施，資金沒有使用，導致預算執行率偏低。

　　六、下一步的工作思路

　　今后，我們要進一步加大預算項目管理，做好預算項目編制工作，金額科學合理、績效指標貼切可行，同時做好日常績效監控工作，大力提高預算執行率、優化支出結構，爭取每個項目都能準確落地、平穩實施、完美收官。

　　整體支出績效報告篇6

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　德安縣磨溪鄉人民政府是德安縣政府為正科級單位，主要負責磨溪鄉轄區管理工作。內設辦辦公室、發展計劃與xx管理室、農社發展與人才引進室等3個職能科室。內設辦辦公室、財經發展辦公室、社會發展辦公室等6個職能科室。現有編制41人，其中：事業編19人，行政編22人。實際在職39人，其中：事業編19人，行政編20人。

　　（二）部門主要職責

　　（1）貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規，調查研究并擬訂適合本鎮實際的具體政策措施。

　　（2）組織制訂全鎮經濟和社會發展的中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業布局，制訂并組織實施全鎮社會主義現代化新農村建設的規劃和措施。

　　（3）鞏固發展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業生產和農村多種經營及貿易工作。

　　（4）依法加強土地管理，搞好鄉村建設規劃管理，不斷推進新農村新集鎮建設。

　　（5）負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務指標的分解落實。

　　（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標責任制，加強法制宣傳教育，做好人民調解、治安保衛和法律服務工作，維護全鄉的社會穩定。

　　（7）負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。

　　（8）負責全鄉機關干部和村、企事業單位干部的管理、監督及年度考核工作；負責制訂后備干部的培養計劃和黨員的發展教育工作。

　　（9）負責做好兵員征集、現役軍人家庭優撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會保險和推進殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的'其他事項。

　　（三）部門整體收入支出情況

　　20xx年決算收入總計6127.72萬元，其中財政撥款收入5581.91萬元、其他收入545.81萬元；全年決算總支出6127.72萬元。年初結轉和結余1256.98萬元，年末結轉和結余0元。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣磨溪鄉人民政府進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　（二）績效評價原則、依據、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%，具體見附件。

　　（三）績效評價實施

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料；

　　2、德安縣磨溪鄉人民政府報送20xx年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和20xx年工作總結；

　　3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總；

　　4、形成績效評價報告。

　　三、20xx年單位履職情況

　　20xx年，我單位在縣委、縣政府的堅強領導下，深入貫徹市黨代會“融圈入群、強產興城、綠色發展、實干崛起”決策部署及縣黨代會“強工興旅、綠色發展、城鄉一體、幸福宜居”發展戰略，持續鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興。從實現磨溪經濟社會高質量發展方面著眼，從加強班子隊伍建設方面著手，從服務民生方面著力，銳意進取、擔當有為、狠抓落實，全鄉經濟建設和社會各項事業穩步發展，為完成全年工作任務奠定堅實基礎。

　　四、績效評價指標分析及評價結論

　　（一）評價指標分析

　　1、產出指標，總分值77分

　　（1）數量指標，分值28分。其中：

　　20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較好完成了各項工作目標和任務，全年組織全體黨員干部集中學習次數4次，得2分；組織開展中共黨史教育次數17次，得2分；新增國土綠化面積3448.8畝，得2分；引進億元以上項目3家，得2分；新增規上企業數3家，得2分；全鄉9個村集體經濟年收入均達10萬元以上，得2分；遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率100%，得2分；設立扶貧公益崗位51個，得2分；集中組織開展安全生產專項整治行動4次，得2分；完成水利設施建設項目數1個，得2分；完成交通道路建設項目數8個，得2分；預算完成率達100%，得2分；預算控制率達100%，得2分；在職人員管理妥善，控制率達100%，得2分。合計得分28分。

　　（2）質量指標，分值39分。

　　鄉村低保動態管理實現了應保盡保、應退則退，得3分；轄區重大安全生產責任事故發生0起，得3分；對“兩違”行為依法查處率100%，得3分；監測戶、邊緣戶等均安排專人幫扶，建檔立卡貧困人口實現脫貧后的鞏固率100%，得3分；各類矛盾糾紛化解率100%，得3分；基層黨建“三化”建設達標率100%，得3分；各類工程項目質量驗收合格率100%，得3分；工程項目招投標程序合規，得3分；各類工程項目質量監督程序合規，得3分；各類工程項目竣工驗收程序合規，得3分；“三重一大”事項決策制度執行合規，得3分；財務管理制度健全，得3分；部門資金管理使用及會計核算合規，得3分。合計得分39分。

　　（3）時效指標，分值4分。

　　預算執行進度能夠按季度完成，得2分；重點項目建設均能按期完工，得2分。合計得分4分。

　　（4）時效指標，分值4分。

　　預算執行進度能夠按季度完成，得2分；重點項目建設均能按期完工，得2分。合計得分4分。

　　3、效益指標，社會效益，分值19分。

　　（1）經濟效益指標，分值5分。

　　全年完成財稅收入大于1.2083億元，得2.5分；磨溪水梨、千畝葛根、白茶、油茶等特色農業產品的知曉率和影響力明顯提升，得2.5分。合計得分5分。

　　（2）社會效益指標，分值6分。

　　全鄉教育、衛生、醫療、就業等各項社會事業均衡發展，助力社會和諧發展效果明顯，得2分；萬家嶺抗戰遺址、生態文明、人文歷史三方面的特旅游精品線路仍需進一步打造提升，得1分；新冠肺炎疫情輸入性病例數0例，得2分。合計得分5分。

　　（3）生態效益指標，分值4分。

　　通過綜合整治城鄉環境，水、土、氣生態環境狀況有所改善，但在秸稈禁燃方面仍存有部分火點未能及時發現并撲滅，得1分；新農村建設工作按照上級部署有序建設，農村人居環境得到改善，得2分。合計得分3分。

　　4、滿意度指標，分值4分。服務對象滿意度反饋情況良好，得分4分。

　　（二）績效評價結論

　　根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經綜合評價，德安縣磨溪鄉人民政府20xx年度整體支出績效評價分數為98分，等級為“優”，具體評分如附件所示。

　　五、存在的問題

　　1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算執行力度需把握到位。

　　2、部門預算管理控制還需要進一步加強。

　　3、農村人居環境治理效果需建立長效機制，效果要長期觀察。

　　六、建議

　　1、嚴格落實《預算法》及實施條例規定，做好單位預決算編制工作，為預算管理打好基礎；

　　2、樹立績效管理觀念，根據過去經驗和未來履職需要做好合理預算，編制合理、明確的績效目標，按照國務院、省市及區有關績效評價管理精神，將績效評價與預算管理有機結合起來，以績效評價促進預算管理；

　　3、加強單位基礎管理工作，完善各項管理制度，不斷提升管理效率。

　　整體支出績效報告篇7

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能與機構設置；

　　負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

　　林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

　　（二）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

　　（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

　　年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

　　重點工作任務：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

　　8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

　　9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

　　（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

　　1、預算收入：20xx年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預算支出：20xx年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

　　3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

　　4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。

　　6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　　（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

　　二、部門整體評價工作開展

　　（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

　　1、績效評價原則：

　　1、科學規范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

　　3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

　　4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。

　　2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

　　（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等。

　　根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價分析

　　（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大干部干事創業的積極性。。

　　(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xx-2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

　　（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條，在全社會營造了良好的'創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

　　（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

　　（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創造收入4000余萬元。

　　（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自xxxx年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

　　原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

　　六、其他需要說明的問題

　　整體支出績效報告篇8

　　一、基本情況

　　（一）部門整體情況

　　1、主要職能

　　（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織擬制農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

　　（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

　　（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

　　（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

　　（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

　　（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

　　（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

　　（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

　　（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

　　（十）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目基金安排和監督管理。

　　（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

　　（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

　　（十三）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

　　（十四）完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。

　　2、機構情況

　　零陵區農業農村局內設機構包括：零陵區農業農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發展規劃和計劃財務室、黨風廉政室、區委農辦秘書室、農業資源保護與利用室、種植業管理室（農藥監管室）種業管理室、科技教育室、法規室、農業綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監管室、鄉村產業發展室、農村社會事業促進室。歸口管理4個下屬單位：區畜牧水產事務中心、區農機事務中心、區農村經營服務站、區農業綜合執法大隊。

　　3、人員情況

　　2021年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業人員82名。退休人員121名。

　　4.2021年整體工作目標

　　2021年，全區完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優質柑橘生產基地16萬畝、優質茶葉生產基地1萬畝；全區實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉村人居環境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個以上，完成農村戶用衛生廁所改（新）建10050戶，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創建“國家級農產品質量安全示范縣區”。

　　（二）項目總體情況

　　2021年《零陵區財政局關于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

　　零陵區2021年農業類博覽會專項經費由區財政管理，專款專用，全部用于參加農民豐收節、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區展示和銷售，為本地企業提供平臺支撐。

　　二、績效監控工作組織實施情況

　　按照《零陵區財政局關于開展2021年度部門預算績效運行監控工作的通知》（零財績[2021]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。

　　三、績效監控結果及趨勢分析

　　（一）部門整體支出

　　按照《零陵區財政局關于批復2021年財政預算的函》（零財預〔2021〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。

　　1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。

　　2021年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區農產品加工業總產值達181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的'目標任務完成。

　　（二）項目支出

　　截止2021年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在的主要問題及原因分析

　　（一）部門整體

　　基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

　　（二）項目支出

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。

　　五、下一步改進工作的意見建議

　　（一）提高財政預算標準。當前執行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。

　　（二）化簡專項資金撥付手續，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

【整體支出績效報告】相關文章：