經費預算報告

時間：2023-02-01 18:29:27 其他報告我要投稿

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經費預算報告

　　在經濟發展迅速的今天，需要使用報告的情況越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的經費預算報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

經費預算報告

經費預算報告1

　　一、單位基本情況

　　(一)職能職責

　　1.負責貫徹執行國家有關城鄉建設管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規、規章和方針政策；擬訂城鄉建設管理和城鎮園林綠化、民防發展戰略及中長期發展規劃和年度計劃并監督實施。

　　2.負責城市建設配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設費等費用的征收和管理；會同縣財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃,監督管理城市建設維護資金及其他專項資金的使用，負責城市基礎設施項目的概預算和工程造價的監督管理。

　　3.負責工程勘察、建筑設計市場的行業管理。監督管理建設工程勘察、建筑設計從業資質和資格；負責工業與民用建筑的抗震設防和城鎮地下空間的綜合開發利用；指導監督城鎮雕塑建設。

　　4.負責監督管理建筑市場。管理建筑活動從業資質和資格；監督管理建設工程施工許可、質量、安全、工程監理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等工作；監督管理建筑材料、建筑機械與設備的施工準入；負責工程造價、資質認證、技術標準管理；指導和管理建設崗位培訓和人才培訓。

　　5.監督管理建設工程招標投標活動；負責監管建設工程招標代理機構、建設工程合同和建設工程交易市場；管理建設工程評標專家庫。

　　6.指導監管城建檔案管理工作；負責推進建筑節能和城鄉建設科技進步；負責建筑節能審查；管理建筑能效測評標識；指導公共建筑節能監管體系建設；指導既有建筑節能改造和可再生能源建筑應用；負責推進綠色建筑工作；指導新型建材、環保建材和建筑機械推廣；負責建設領域新技術推廣應用；負責建筑行業信息化、建筑智能化等管理工作。

　　7.負責住房建設和房地產開發建設的監督管理；編制城鎮住房建設和房地產開發計劃并監督實施；負責房地產開發企業資質、項目開發、項目轉讓和項目資本金管理；組織實施城鎮住宅區建設；負責房地產開發項目預售資金使用監管；負責推進成品住宅建設和住宅產業化工作。

　　8.指導村鎮人居環境改善工作；指導村鎮基礎設施和公共服務設施建設；指導中心鎮和重點鎮建設；指導農村住房建設和危舊房改造工作；指導歷史文化名鎮名村、特色景觀旅游名鎮名村組織申報和管理工作。

　　9.負責全縣市政、環衛、園林綠化的行業管理工作；指導監督各鄉鎮（街道）市政設施、園林綠化、城鎮容貌、環境衛生管理工作；負責縣城區市政道路、橋梁、隧道等市政基礎設施的建設和維護管理工作，負責城市基礎設施項目儲備和前期工作；負責市政設施維護許可管理。

　　10.負責城市園林綠化建設和管理工作；配合縣林業部門組織開展城市義務植樹活動;負責城市公園、廣場的管理工作；組織審查重點園林綠化工程項目的規劃設計方案;負責園林綠化工程設計和施工單位的資質管理;負責城鎮規劃區古樹名木的保護管理和園林植物保護工作。

　　11.負責縣城區公共停車場（站、庫）的審批管理；負責縣城區占道、道路開挖、建筑渣土準運審批管理及消納場的管理工作；組織編制重要場所和重大項目的燈飾建設規劃,指導城鎮天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業管線規劃編制;負責城市排水的行業監管工作。

　　12.負責市容和環境衛生管理工作；編制市容和環境衛生管理專業規劃，指導并監督城鎮市容和環境衛生工作；指導監督全縣垃圾、污水處理的項目建設、運營管理等工作，負責縣城區生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的.處置管理工作；負責城市規劃區范圍內戶外廣告設置監管工作；負責長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作；負責城市洗車場（站、點）的管理；負責忠州城區主次干道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。

　　13.負責民防工程建設、管理工作；監督管理結合民用建筑修建防空地下室工作；承擔地下空間建設兼顧人民防空功能的綜合協調工作，參與地下空間建設和開發利用項目規劃工作；指導監督城市建設開發利用地下空間貫徹人民防空要求的執行情況；擬訂防空襲方案及實施計劃；指導監督戰備保障方案落實；組織指導民防工程及其它設備設施的開發利用和平戰轉換，監督管理民防系統國有資產；承擔國防動員委員會人民防空辦公室的工作。

　　14.負責本系統職業病防治監督管理工作。

　　15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　(二)內設機構

　　建設委員會是縣政府工作部門，內設科室11個，分別是辦公室（掛信訪科牌子）、組織人事科、紀檢監察室、財務統計科、城市建設科、村鎮建設科、建筑管理科（掛行政審批科牌子）、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監督管理科、民防科。全額撥款事業單位8個分別是建設辦公室；城建檔案館；建設工程施工安全管理站；市政園林管理所；環境衛生管理所；建設工程質量監督站；建設工程招標投標辦公室；村鎮建設服務中心。

　　二、部門預算情況說明

　　1、基本支出1354.54萬元，主要用于委機關、下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成城市建設管理特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度基本支出。其中，工資福利支出884.76萬元，主要用于經組織人事部門核準的在職職工工資、績效及醫療保險等支出。商品和服務支出205.28萬元，主要用于行政事業運行的辦公、郵電、差旅、物業管理、公務用車與接待等公務支出。對個人和家庭的補助支出264.50萬元，主要用于離退休費、撫恤金及核定的住房公積金等。

　　2、單項核定的商品和服務支出11012萬元。主要用于城市基礎設施建設、維護及城市運行保障的市政、環衛、園林臨時聘用人員工資、勞動保護、工具設備、養老保險、醫療保險、工傷保險及垃圾處理場運行、市政用水、用電、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生等。

　　三、“三公”經費預算說明

　　城鄉建委承擔了國家園林縣城、全國文明城區創建任務，且公園建設、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設施、橋梁維護、市政維護、園林綠化、市容環境衛生、危舊房改造、民防建設等業務工作量大，與市城鄉建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環衛局等多個上級主管部門的業務聯系。

經費預算報告2

　　***石油公司：

　　****村就如何發展生產，擺脫貧困，改變落后的面貌，會同新開河鎮扶貧工作領導小組分析了現狀，規劃了未來。

　　一、***村基本情況及貧困現狀分析

　　***村位于*****鎮柳東、東鄰村、西鄰村，北鄰村，南鄰村。四個自然屯，分為、、太、子，共6個村民組，384戶，1544人，其中貧困戶232戶，占全村總人口18%，全村南北3公里，東西2公里，總面積6平方公里，全村耕地6008畝。玉米種植為我村農民收入的主要來源。由于經濟發展緩慢，群眾生活困難，20xx年人均純收入6093元，被列為全縣貧困村之一。

　　經濟發展滯緩，農民經濟收入主要依靠種養業，但形不成規模氣候，脫貧致富仍需加大努力。人均家禽飼養量不足10只，生豬戶均不足0.3頭，打工收入，人均400元。

　　由于該村受地理位置的限制，交通晴天尚可，下雨難以通行，運輸費用昂貴，靠天吃飯，收成極不穩定，群眾生活困難。少數學生小學畢業后面臨輟學，大多數學生初中畢業由于種種原因難以繼續求學，造成整體文化素質低，產業化緩慢，就外出打工來說，也大多靠出賣苦力，收入低。

　　二、常興村扶貧開發指導思想

　　為擺脫貧困，規劃組確定的總體指導思想是：常興村抓住新時期扶貧開發的機遇，充分把握和利用好扶貧開發的方針政策，在積極爭取社會各界支持的同時，結合村情，發揮優勢，自力更生，利用資源，挖掘潛力，在廣大農戶積極參與扶貧規劃的基礎上，落實扶貧措施，改變面貌，使村容村貌大有改觀，農民生活水平得到提高，實現脫貧致富奔小康的目標。

　　按照新一輪的扶貧攻堅戰略“項目到村、措施到戶”的.原則，充分尊重貧困群體的脫貧需求和意愿，做到農戶參與式的“扶真貧”、“真扶貧”的方式，將扶貧措施統一落實到戶。

　　三、規劃項目

　　1、籌建棚菜區一處，規劃在長江路北側建造蔬菜大棚60棟，建設標準;長100米，寬25米(棚內凈寬7.5米)，鋼筋骨架，每棟棚占地4畝。棚區內水、電、路配套，其中新修棚區路300米，棚內水井和水泵36套，配電一個臺區�？偼顿Y需280萬元。爭取在3—5年內使貧困戶脫貧。

　　2、全面開展村屯環境整治，改善村容村貌，擬修建砂石路10000米，需資金50萬元，翻建村部需資金20萬元。

　　綜上村為改變共需扶助資金350萬元，特懇請貴單位幫助解決為盼。

經費預算報告3

　　保密辦：

　　為做好保密辦的費用預算，本著節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的.文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現將費用預算說明如下：

　　xxxx年保密管理工作經費預算費用

　　1、保密日常辦公經費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

　　g 2、保密管理經費：

　　(1) 保密教育培訓經費：涉密人員教育培訓經費，每年定期不定期組織教

　　育培訓，合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);

　　(2) 調研費:與相關保密單位業務聯系、交流經驗5500元。

　　(3) 保密業務咨詢費：xx年費用合計8000元

　　(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式，需經費3000元。

　　保密辦費用預算合計：55500元

　　專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

經費預算報告4

市教育局:

　　我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質教育打造品牌學校的進程中，信息化建設的相對滯后，成為我校進一步發展的瓶頸。

　　為了提升我校的.辦學品位，實現教育教學的現代化，在地區內形成品牌效應和示范作用，校領導從學校發展的戰略出發，科學制定了分步實施校園網的建設規劃。根據雙高普九的要求，我校現急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室，為了確保微機室和備課室與因特網的有效鏈接，充分發揮其網上功能，還需組建中央機房。

　　經有關施工單位和我校領導的預算論證，四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價為85000.00元，因學校資金緊張，無力承擔，特請教育局給予撥款，以便此項工作得以落實。

　　xx市實驗小學

　　x年x月x日

經費預算報告5

縣政府：

　　根據發【】37號文件精神和市**局要求，我縣在*年下半年開展了“和諧村(居)”創建活動。活動開展以來，全縣15個民族村行動積極，措施得力，取得了顯著成績。

　　為進一步推動創建活動的.深入開展，做好委年終評選的迎檢工作，擬于7月24日在*村召開全縣創建活動現場會議。由于我局工作經費緊張，特申請解決會議費13850元。

　　如無不當，請批示！

　　縣局

　　年月日

經費預算報告6

　　根據我院x年“最佳團日”活動安排，現我專業根據院團委的指示精神，并結合本專業實際情況，策劃并組織開展書畫義賣活動，現初步擬定我專業的.活動經費預算。其中“宣傳活動經費”（3項）計304元，活動前期準備經費（含“場地布置經費”432元、“接待經費”300元、）計732元，“交通費用”186元，預算經費總計1222元。詳細如下：

　　一：“宣傳活動經費”。計有3項共計334元

　　1、宣傳條幅印制費用144元

　　——3條橫幅（按照每米6元計算），計有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共計24米：144元；

　　2、宣傳海報印制經費60元

　　——每份3元，共需20份，張貼地點：宿舍樓，學校人流量大處。

　　3、宣傳頁：100元

　　需求量1000張以上，單價0.1元左右，保守估計100元。用于第一天預展在校宣傳發放，及對外發放。

　　4、請柬制作30元

　　主要用于邀請我院領導及其他院校書畫協會，社會名家前來需求量20張（封面），10元。內層:20元。共計30元

　　二、活動前期準備經費。根據我院要求，并結合我專業實際，本著量力而行、量入為出，勤儉節約、花小錢辦大事，確保必須，確保重點等工作原則，我們提出預算如下。

　　主要項目為“場地布置經費”432元、“接待經費”300元、。預算經費共732元。

　　（一)場地布置經費(432元）

　�。ǘ�)、接待經費(300元）

　　三、交通費用（主要用于活動后期捐助）：186元。前往南里小學小學費用（6人）往計:(6+5)*6=66反計：(15+5)*6=120

　　共計186元

　　以上活動經費、宣傳經費、活動前期準備經費、交通費用、共預算經費1222元。

　　以上經費預算是否符合實際，請予以審核撥付。

　　共青團西北大學職業技術學院x級會計電算化文2班團支部x年4月11日

經費預算報告7

尊敬的校領導:

　　由全國高等學校教學研究中心、全國高等學校教學研究會、教育部高等學校計算機類有關教學指導委員會、中國計算機學會教育專業委員會、高等教育出版社與有關高校共同主辦，華南師范大學承辦的第八屆“大學計算機課程報告論壇”定于20xx年11月10-11日在廣東省廣州市舉行。

　　會議將圍繞計算機類國家精品課程建設的認識與實踐、計算機類國家精品課程建設與精品開放課程建設、計算機類精品開放課程建設與課程教學方法及教學內容改革、計算機類精品開放課程建設與共享等作報告，促進高等學校計算機課程的改革與發展，為計算機課程教師提供相互學習、相互交流的平臺，并就相關問題展開深入研討。論壇期間統一安排食宿，費用自理，無會議補助，論壇會務費600元/人。

　　為促進我院相關學科專業建設，經我院研究決定擬派、兩位老師參加。因廣州到西寧路途遙遠，來往坐火車耗費時過多，且火車的`臥鋪價格與做乘坐飛機（淡季機票打折）相差無幾，若改乘飛機，則不僅可以減少教學異動，而且可以省去一日住宿費用和補助經費，完全可以彌補因乘坐飛機而產生費用，據此懇請院領導同意二人乘坐飛機往返。因參會而產生的交通費、住宿費、會務費從我院專業學科建設業務費（已做預算）中支付。食宿按會務組統一安排標準執行，其余費用按照學校相關制度執行。

　　懇請領導批準！

經費預算報告8

××××市人民政府：

　　××××路街道辦事處成立已有大半年時光，半年來為配合我市創××××家級衛生城市，和迎接“天山杯”競賽，我處協助市直各部門做了很多的工作，投入超多的精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的'籌建準備、初始運行，和建立市級禮貌單位等建立工作，以及各類眾多的文體活動，目前我處經費嚴重不足，財政收支存有很大缺口，已影響了我處正常的辦公。

　　現××××路街道辦事處特向市政府申請經費2萬元，望有關領導能解決為盼！

申請人：

申請日期：

經費預算報告9

財政局：

　　基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務上，嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加20xx年度財政經費預算，報告如下：

　　一、基本情況

　　全鄉10個行政村，10個村衛生站，11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開放床位16張。

　　二、實際運行情況

　　1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元，其中：醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元，其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用于支出的實際收入，即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元，共計14.9萬元。

　　2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元，不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出：規范化建設2.6萬元，中醫工作1.9萬元，災后重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。

　　三、存在的問題

　　隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的'資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

　　綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衛生事業的健康發展，特申請增加x年度財政經費預算32萬元，望予批準!

經費預算報告10

徐州市政府：

　　為進一步弘揚民俗藝術文化，展示民俗藝術產業發展成就，促進產業交流合作，推動產業結構提升轉型，根據徐州市政府領導指示，擬定于*年*月在徐州市舉辦首屆中國·徐州民俗藝術(品)博覽會。

　　主要內容包括裝飾藝術類、燈飾藝術類、書法類、繪畫類、剪紙類、家俱類、布衣類、窗簾類等相關展覽活動、學術會議以及商務活動，展期天，展示規模：㎡。懇請市政府解決專項經費*萬元（具體方案見附件）。

　　特此請示，請示復。

徐州科協工藝美術學會

　　20xx年*月*日

經費預算報告11

　　衛生局：

　　財政局：

　　基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加xxxx年度財政經費預算，報告如下：

　　一、基本情況

　　全鄉10個行政村，10個村衛生站，11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門收入(任務)219918元，全年實際撥付49070元。

　　xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，

　　其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用于支出的實際收入，即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元，共計14.9萬元。

　　2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。

　　三、存在的問題

　　隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的.深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

　　綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衛生事業的健康發展，特申請增加xxxx年度財政經費預算32萬元，望予批準! 特此報告

　　20xx年x月x日

經費預算報告12

　　根據《維吾爾自治區區、地（州、市）縣（區、市）教研室工作條例》的規定，教研室是在當地教育行政部門的領導和上級教研部門的領導下，承擔小學教學研究和學科業務管理的事業機構。為了保證教研室工作的正常開展，加強地區小學教研工作力度。根據20xx年教研室工作任務，特做經費預算如下。

　　一、經常性教研經費共計：10800元。

　　1、電話費100×12=1200元

　　2、對十年來教研室業務資料建檔，購買有關材料費：600元（檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部）

　　3、常規教研活動。

　　由于過去的教學評優活動沒有經費，沒有聘請評委，有失公正。今后我們將聘請全區學科骨干教師當評委，以保證評課的科學公正。每項活動的費用有“評委評課費、午餐費、作課教師獎品等。每項活動的`費用約需900元，共計900×10=9000元

　　二、教育科研經費：共計7400元

　　1、語文、數學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發展》課題經費4000元，資料費1000元。

　　2、《幼兒心理導向》資料費400元，課題經費20xx元。

　　三、教研專項經費：共計14000元。

　　1、示范學校開放日活動5000元。（市教委下達的目標任務）

　　2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核，請評委、午餐、交通費等（450×20天=9000元）

　　四、教研員學習培訓費：共計17000元

　　1、經常性學習培訓平均每年4000元。

　　2、教研員赴外地、培訓按2人計算120xx元

　　3、每年新購圖書、資料及教科遇：1000元。

　　以上四大項合計49200元。請審核批準。

經費預算報告13

　　根據預算信息公開工作要求，現將區街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職能（機構編制文件）

　　區街道辦事處為鎮鄉科級行政（事業）單位，負責辦理綜合治理，安全生產、城市管理工作等。

　　（二）機構及人員情況

　　根據市編委機構編制方案，區街道辦事處為事業單位，機構編制112人，實有在職人數292人。

　　二、區街道辦事處20xx年部門預算公開

　　（一）收支總體情況

　　1．20xx年收入預算為3336.82萬元。

　　2．20xx年支出預算為3320.64萬元。其中：基本支出預算2976萬元，項目支出預算360.83萬元。

　�。ǘ╊A算支出主要內容

　　基本支出預算2975.99萬元，包括工資福利支出2261.84萬元，商品和服務支出505.13萬元，對個人和家庭的補助支出209.03萬元。

　　項目支出：279.81萬元。包括：

　　1．團工委建設經費：1.1萬元；

　　2．科普示范社區-紅文苑社區：5萬元；

　　3．214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區：20萬元；

　　4．社區文體活動費：49萬元；

　　5．街道文體活動費：12萬元；

　　6.街道勞動保障經費：7.77萬元；

　　7.街道基層黨建經費：21.48萬元；

　　8.街道計劃生育經費：5.76萬元；

　　9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經費：65.2萬元；

　　10.黨支部經費：1.88萬元；

　　11.街道社區建設經費：9萬元；

　　12.綜合整治經費：3.5萬元；

　　13.街道武裝部經費：3.5萬元；

　　14.社區樓棟長、單元長工作經費：40萬元；

　　15.社區辦公業務費：19.6萬元；

　　16.街道社會治安綜合治理費：6.75萬元；

　　17.管委會工作經費：6.17萬元；

　　18.街道安全建設工作經費：2.1萬元。

　�。ㄈ叭涃M”支出預算公開

　　20xx年區街道辦事處“三公經費”預算安排總額為14.25萬元（詳見附件1）。

　　1．因公出國（境）經費預算公開。全區因公出國（境）經費歸口區政府辦公室統一管理，各單位未核定。

　　2．公務接待費用預算公開。全區公務接待費歸口區機關事務局統一管理，各單位未核定。

　　3．公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元，主要用于日常公務等公務用車的.燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。

經費預算報告14

　　根據全市、縣總要求對同級工會經費加強審計監督的指示精神，縣總經審辦于20xx年4月對縣總工會經費20xx年度預算執行情況進行了審計，縣總財務部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料，現將審計情況報告如下:

　　一、財務收支情況及審計評價

　　1、財務收支情況：20xx年收入合計為31.19萬元，其中：撥交經費收入25.61萬元，上級補助收入4.04萬元，事業收入1.05萬元，其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元，其中：工會行政費.24萬元，工會業務費9.xx萬元，職工活動費支出2.02萬元，補助下級支出4.65萬元，其它支出4.37萬元，收支相抵當年經費節余0.99萬元，滾存經費節余1萬元。

　　2、審計評價：一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施，加大了對工會經費的收交力度，使工會經費有較大幅度的增長，有力地保證了各項工作的`正常運行。賬務部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則，準確反映了市總全年收支實際情況。

　　二、審計發現的問題

　　1、20xx年總支出比預算減少5萬元，各項支出與預算相

　　比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長，反映縣總根據年初預算對各項支出進行了很好的控制，但還應進一步下壓預算，嚴控支出。

　　2、補助下級經費偏少，20xx年補助下級支出4.65萬元，比去年增加了1萬元，比預算減少2萬元。

　　三、對有關問題的整改意見及建議

　　1、各項支出的說明還應進一步細化，對一些大的支出項目是如何使用的，應有更具體的說明。

　　2、預算應堅持工會經費服務職工群眾的方針，建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮，提高職工活動費、工會業務費以及對下補助的比例。對基層工會的經費補助和救濟慰問等力度應進一步加大。

　　3、縣總還需進一步增加收入，嚴控支出。