績效運行監控報告(精選20篇)
在學習、工作生活中，我們使用報告的情況越來越多，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。我們應當如何寫報告呢？以下是小編收集整理的績效運行監控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績效運行監控報告1
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的'基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬╆P于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效運行監控報告2
為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據市財政局有關工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監控工作，現將有關情況報告如下:
一、預算績效運行監控工作組織開展情況
資金情況:監控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。
預算執行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預算已支付213.97萬元。
二、預算績效運行監控結果及分析
1.無工作未開展的項目。
2.預計年底能實現績效目標的'項目有2個，涉及資金609.71萬元。
3.發現偏差問題1個：稻谷輪換數量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。
4.績效運行監控發現1個項目存在問題，需要及時調整，我們敦促承儲企業積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續績效目標的有效實現。
三、預算績效運行監控工作建議
在績效運行監控過程中，我們發現部分績效目標值設置不合理，跟蹤監控可操作性差，影響了監控效果，在今后的績效目標申報中應注意目標值的細分和量化，同時要進一步完善《涉糧預算績效管理指標庫》。
績效運行監控報告3
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態農業示范園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用于質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的.100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結果應用不夠。
（二）整改措施
1、運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
績效運行監控報告4
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的`通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內容。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。
二、績效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。
三、績效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。
績效運行監控報告5
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經費項目資金60萬元。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿�20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監控工作開展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的.投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。
績效運行監控報告6
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。
醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確�；榍搬t學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的.認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。
4、計劃生育手術并發癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發癥發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。
（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。
�。ǘ┛茖W測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
績效運行監控報告7
一、預算績效運行監控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規模43.64萬元、XXX項目資金規模5.16萬元、XXX項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規模84.7萬元、XXX項目資金規模50萬元、XXX項目資金規模25.3萬元。
2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。
二、重點監控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的`項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。
績效運行監控報告8
一、實施監控基本情況
我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實施股室間的`溝通配合，更精準核算各項開支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾�，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
績效運行監控報告9
一、績效監控工作組織實施情況
（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉嵤﹥热荩盒菆@街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。
�。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析
1.產出指標完成情況分析
（1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
�。�3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）項目實施的經濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。
�。�2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動更多當地就業。
（3）項目實施的生態效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的.生態環境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的舉措
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
績效運行監控報告10
一、項目建設情況
XXXXX項目為XX公司自主研發項目，項目技術依托單位是XX大學，20xx年3月與XX大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如XXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。
建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的`企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：
1、項目產業化經營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規范的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業，生產技術處于國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢，并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產后，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
績效運行監控報告11
20xx年，省級下達我縣旅游發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
霍邱縣文化旅游發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯系，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程序將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批復后方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保�？顚Ｓ�，發揮實效。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的'鄉村旅游重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等�？h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進行規劃設計。
�。ǘ┛冃繕藢崿F程度
縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ�，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅游發展資金給我縣旅游扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅游的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。
五、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告12
按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的'開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
（2）育才樓災后重建工程經費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；項目經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增項目）；
事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；A設施設備的整體水平，加強學�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態墻等文化墻及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
績效運行監控報告13
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業務支出（322.86萬元）。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監控工作開展情況
我校項目支出績效運行監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯系和工作協調，及時反應在績效運行監控中發現的有關問題，密切配合，共同促進績效監控工作規范、有序、順利開展。
三、績效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執行率會略低于50%。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經費中列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業務費以教務處主管業務為主，包括常規教學和重點項目，資產配置經費是后勤處按各部門申報的資產配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業務費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿旅游職業技術學《長沙商貿旅游職業技術學院20xx級專業人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業人才培養方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業院校技能競賽，分別是高職務業財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產配置經費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續績效目標有效實現。資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的'績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產管理，抓好經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制預算經費的規模和比例，把關預算經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經費的管理，合理壓縮預算經費支出。
績效運行監控報告14
一、項目基本情況
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1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。
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該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。
（三）資金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。
二、績效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
（二）績效運行監控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的.順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。
績效運行監控報告15
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。
績效監控開展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監控表，最終形成監控報告，其績效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監控結論及分析
通過績效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監控結果應用建議
無
績效運行監控報告16
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
近年來，我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉，土地的規�；矫黠@提升，新型農業經營主體蓬勃發展，現代農業發展步伐明顯增快。
2、項目的實施依據
《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》（益財農指[20xx]241號）
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規，對專項資金的`效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續性。
2）項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃，為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據，為政府的科學決策提供參考。
3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區、赫山區，沅江市、安化縣。
（二）項目績效目標
通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉工作，優化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經營關系，提升土地效能，發展現代農業。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
以公平公正的原則進行評價，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導，制定下發績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。
2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析，進行了績效自評。
3.分析評價階段：深入到項目區進行了現場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務賬目等，根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。
三、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設規模分析
項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元，其中：市經管站確權頒證工作獎勵10萬元，資陽區9萬元，赫山區10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農業委扶貧辦點20萬元）。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務聯審小組，負責財務把關，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的監督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、�？顚Ｓ�、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金專款專用。
2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書科根據實際情況報批，經分管財務的領導和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進農村土地承包經營權流轉，不斷創新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風險防空能力進一步增強；土地規模化、機械化、科技化經營水平進明顯提升，農民收益大幅增加，農業現代化進程加速。
一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝，規模經營比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺，辦理流轉土地經營權證34本，他項權利證210本，發放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”，嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前，全市79個鄉鎮（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權工作，完成入戶調查93.66萬戶，占農戶總數的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。
四、績效評價結果應用建議
通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看，兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。
建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。
績效運行監控報告17
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及范圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O定情況
數量指標：聘請專業地勘單位1個；
質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；
可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕洕�、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的'最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑栴}
技術保障經費已完成撥付手續，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
績效運行監控報告18
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發展資金項目進行了績效自評�，F將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉發展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發展。
根據《國務院辦公廳關于印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發展資金”支持引導地方發展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據學前教育事業發展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據年度目標，對產出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學前教育發展相關規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發展資金預算，同步下達各地的區域績效目標。
二、資金執行和管理有關情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學前教育發展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發了《支持學前教育發展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發展的.地區支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發達地區和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發專門通知，指導所轄縣區做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開展績效過程監控，督促區縣加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發現的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業快速發展提供了堅強保障。據統計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區域績效自評材料，各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發現，部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區域績效指標，在省級區域績效自評時也未體現資助工作情況，從省級區域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
績效運行監控報告19
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學校、社區教育工作站的學習指導工作。
6.負責全縣中小學的教學質量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發展改革室、信息資源中心、社區學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業編制。在職事業人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業單位，無下屬二級單位。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經費20萬元；2.教學質量考核經費10萬元；3.教學成果獎勵經費7.96萬元；4.教師培訓經費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬元的`75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執行面發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結束后，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。報銷時，報銷憑證包括財務票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經費年初預算數20萬元，執行數14.09萬元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經費年終結余5.81萬元。
（2）教學質量考核經費年中追加預算數10萬元，執行數0萬元。
主要用于支付高中教育教學高質量發展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。
（3）教學成果獎勵經費年中追加預算數7.96萬元，執行數7.96萬元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。
�。�4）教師培訓經費年中追加預算數50萬元，執行數2.22萬元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬元，執行數84.35萬元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬元,全年預計執行710.46萬元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬元，執行率達到99.19%。（基本經費預計執696.27萬元，執行率100%；項目經費預計執行14.19萬元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經費預計總體執行170.92萬元，執行率96.71%。）
事業支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
績效運行監控報告20
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫務科。
2、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經費31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經法規和本中心財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬元，其中基本支出決算數373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
20xx年三公經費支出決算數為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產管理情況
國有資產總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
�。�2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產的購置按照財政規定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的.完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業務凈收入180萬元，免費產前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經濟效益和社會效益達到了預期目標。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業務開展以及各項公共衛生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經費預算比較緊張。
2、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進措施及建議
1、由于人員編制少，公用經費預算有限，存在用其他資金彌補公用經費的情況，建議增加公用經費的預算；
2、二是加快經費撥付進度，及時下達專用項目額度。
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