預算支出績效報告（精選20篇）
隨著社會不斷地進步，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編整理的預算支出績效報告，希望對大家有所幫助。
預算支出績效報告 篇1
根據《攀枝花市財政局關于開展2020年度部門預算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔2021〕4號）要求，現將2020年度部門預算整體績效自評報告如下。
一、部門概況
（一）部門主要職責。
1、統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
3、擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4、指導全市鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。
5、負責全市種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。
6、負責制定全市農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指導全市農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7、負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。
8、組織開展全市農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
9、負責全市有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
10、負責全市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
11、負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
13、制定全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
14、指導全市農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
15、牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。
16、編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17、負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。
18、負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。
19、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。
20、負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務。
�。ǘC構組成。
我局屬行政機構，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業單位會計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業機械化科、種業種植業和農藥肥料科、特色產業和農業園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業漁政科、市場開發和經濟合作科、農產品質量和科技教育科、職業農民和新經濟組織科、計劃投資財務科、行政執法監督科（攀枝花市農業綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業農村局機關委員會辦公室）；直屬事業單位10個：攀西無公害農產品監測中心、攀枝花市農業技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產站、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨立核算事業單位編制160人，2020年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業人員76人；退休人員95人。
2020年底，固定資產為1339.45萬元。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算安排和支出情況。
2020年攀枝花市農業農村局收入預算總額為3343.21萬元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。
1、基本支出安排及使用情況。
2020年年初安排基本支出預算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。
2、項目支出安排及使用情況。
2020年年初安排項目支出預算331萬元，具體安排業務運行支出10萬元，部門預算項目支出321萬元。
�。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。
2020年追加預算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。
�。ㄈ⿲ｍ椯Y金安排及支出情況。
2020年年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元�？傊С�809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用于農牧及水產新品種引進示范和農村實用技術與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農產品加工與促銷44萬元,主要用于農業產業化發展；四是其他農業支出588.38萬元,主要用于鄉村振興和農業農村宣傳及信息化建設及臺創園發展等。
�。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。
2020年年初結余270.53萬元，年末結余172.50萬元，主要是省級專項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬元。
2020年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬元。主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用于農業科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農產品質量安全、防災救災、農業組織化與產業化經營和其他農業支出等。
社會保障和就業支出394.32萬元。主要用于機關職工的養老保險、職業年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。
城鄉社區支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設備支出。
科學技術支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質提高關鍵技術提升。
三、績效目標完成情況分析
2020年，我們在市委、市政府的堅強領導和農業農村廳的關心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創建、構建特色產業體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業主體、嚴防豬瘟保障生產”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務。
�。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
�。�1）產出指標完成情況分析。全年實現農林牧漁總產值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產業增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。
�。�3）滿意度指標完成情況分析。服務對象對農業農村工作的滿意度達90%以上。
2、市級專項（項目）資金績效目標完成情況。
�。�1）產出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應用及提質增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產量52.6萬噸、產值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產值3.2億元，桑葚13萬畝、產量7.6萬噸、產值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預計收購煙葉19萬擔，產值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。
�。�2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經費促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應，促進全市農業種養平衡，促進生豬生產持續穩定發展；芒果有機肥試種提高了芒果品質、增加芒果產值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質、減少化肥污染，耕地質量逐年提升、豐產穩產。
�。�3）滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
�。ǘ┥霞墝ｍ棧椖浚┵Y金績效目標完成情況。
1、產出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發生風險，促進生豬生產正常有序發展；全年中心獸醫實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開展奶油果技術培訓，奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現無害化處理；完成農村集體資產清產核資工作，全面完成年度目標任務。
2、效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應；開展處置農業執法收繳農藥活動，農產品質量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實現了集體經濟的管理、運行、發展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經濟管理的參與度和關注度。
3、滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
�。ㄈ┳栽u結論。
根據部門支出績效評價指標體系，我局2020年整體支出，嚴格執行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標及其原因。
2020年度，我局部分項目預算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現在以下幾個方面。
1、年初部門預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2、部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。
3、“五險一金”因年初部門預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。
4、行政機關績效評價指標體系中的數量指標、質量指標、成本指標很難確定，經濟效益、社會效益、生態效益等難以量化，績效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
�。ǘ└倪M措施。
1、加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業務控制，充分發揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發展規劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。
2、積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環節通過事前評價的方式，發現并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
3、加強部門協調。一是與“五險一金”管理部門協調，盡力讓繳費基數與財政部門的基礎數據一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。
4、合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關本身不會創造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力，重宏觀、輕微觀。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結果將用于2020年及以后年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經得起上級、服務對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩，繼續開展財政部門預算的績效評價工作。
預算支出績效報告 篇2
根據《萬源市財政局關于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績效評價報告如下：
一、部門概況
（一）機構組成。
萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
�。ǘC構職能
貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。
建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。
按照國家、省、達州市的統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。
（三）人員概況。
萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預算收入情況
20xx年年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。
�。ǘ┠甓炔块T預算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。
三、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┱w支出績效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。
�。ǘ┱w支出績效效益情況
20xx年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規范，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現。
四、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論
本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。
（二）存在問題
部分資金未及時支付
（三）工作建議
及時支付部分支出，加強項目資金管理。
預算支出績效報告 篇3
近年來，我區將農村清潔能源建設與農業基礎設施建設、生態環境建設、綠色農業建設、小城鎮建設和農民脫貧致富相結合，以生態家園為主線，富民增收為核心，奮力促進農民增收、農業增效，項目實施以來農村生態、生活環境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實現了質的飛躍，進入健康發展的新階段。
一、我區農村清潔能源項目概況二、農村清潔能源項目建設情況
20xx年，我區共實施“一池三改”農村戶用沼氣工程2200戶，項目實施地點頒布在6個鎮11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點分別設在大吳鎮權臺村、解臺村和賈汪鎮大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農戶供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產生活條件，實現了農民增收節支，同時又提高了農民生活質量，有效改善了農村生態環境，為加快農村小康社會進程做出了貢獻。
二、農村清潔能源項目績效目標完成情況
從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿地完成了既定目標，實現了社會效益和經濟效益的雙豐收。
一是項目的實施確實改善和保護了當地的生態環境，改善了農戶生產生活方式。通過發展農村沼氣和秸稈氣化，帶動農戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實現人畜糞便自動入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農作物長期堆積腐爛造成的環境影響，顯著改善農戶的居住環境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業生態環境，有效增加農業生產能力。三是促進農村衛生狀況和生態環境的改善，建設村容整潔、環境優美的新農村。隨著養殖業的迅速發展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴重污染了農村居住環境和生產環境，成為農村的一大公害。通過加快農村能源發展，實施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的環境衛生狀況，解決養殖業帶來的環境污染問題，改善人居環境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發生根本變化，促進了農村社會文明進步。
四是得到廣大農戶的歡迎。通過本次問卷調查，98%以上的農戶認為國家和地方各級人民政府確實對“三農”問題給予極大的關心，從根本上改善廣大農民的生產生活和居住環境，該項目成為受益農戶最多、群眾得到實惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會主義新農村，共創和諧的重要舉措。
三、農村清潔能源項目管理中存在的問題
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區縣區級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實施進度。
2、項目批復相對滯后，錯過施工黃金季節。農村能源項目從2月份就可以開工建設，施工的黃金季節為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過了施工的黃金季節，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實行集中供氣，提高了農民生活質量，改善了農村衛生環境，為農民提供了方便、衛生、省錢的優質新能源，為農村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區大部分農村資金緊張，無法落實配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現象得不到根治。
4、后期服務優惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶用沼氣后期維護不到位，雖然服務體系已經建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現問題后得不到及時維護。
四、改進建議
1、提高認識，加強領導。農村清潔能源建設關系到農民生活質量提高和農村生態環境的改善，與農民脫貧致富密切相關，是在農村實踐科學發展觀的具體體現，是建設社會主義新農村的新措施。要進一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進農業增效、農民增收和為民辦實事的重要舉措來抓，推進農村清潔能源建設規�；l展，促進農民落后的生產和生活方式的變革。
2、提高隊伍
素質，保證建設質量。進一步加強技術推廣，開展多種形式的技術培訓和交流活動，提高農村能源建設隊伍的人員素質和技術水平。同時，建立完善農村能源的技術推廣服務體系，逐步做到產業化發展、物業化管理和社會化服務。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實到村到戶，確保政府投入直接落實到農戶身上，逐步完善系統、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關管理程序和辦法，實行按規劃立項，按項目管理，按規程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進步，把沼氣技術與種養殖技術進行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態種養殖模式；推進農村清潔能源建設綜合利用的試點示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統一規劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進農村清潔能源事業發展各項政策的制定和實施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優惠政策，加強宣傳，鼓勵社會各方面加強扶持力度。項目主管部門應盡可能優化項目申報審批程序，加快項目批復進度，細化補助標準，針對各地區實際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶壓力，加快項目普及。
6、建議落實項目工作經費及技術服務投入。項目實施針對千家萬戶，工作面廣量大，項目實施成本較高，但項目沒有明確的工作經費來源，地方財政又沒有余力安排專項資金，從項目中安排部分工作經費可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項目實施幾年來，普遍存在重建設，輕服務的問題，不利于農村清潔能源的健康發展，建議增加對農村清潔能源技術服務網絡建設的投入，確保項目長期有效運行。
預算支出績效報告 篇4
為進一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：
一、部門概況
資陽區新橋河鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址坐落于資陽區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底，新橋河鎮人民政府在職實有人數91人，其中：行政編制43人、事業編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關共設19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯、團委、工會。
鎮財政所負責全鎮的財務管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制；負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮20xx年安排部門預算共計20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業支出105.78萬、衛生健康支出126.62萬、城鄉社區支出2萬、農林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經費預算安排數為13.5萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年，根據年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導和支持企業進行產業轉型提升、科技創新、開拓市場和發展生產，以培養財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是落實好中央各項惠農政策，促進農業生產、農民增收和各項社會事業的發展，認真落實好中央各項惠農政策，進一步增加對農業的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發展農業生產，促進農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經費定額標準，使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數,進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作，鎖定債務基數，嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法行政，依法理財。
四、本次自評根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）等相關文件要求，新橋河鎮人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，于11月完成自評工作。績效自評具體如下：
20xx年度本單位“三公經費”總預算數為13.5萬元，實際支出數為12.26萬元（其中：公務接待費6.22萬元，公務用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責，體現當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務管理制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行，但也存在專項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，支出一定程度上符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結果為一類單位。
20xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理，是我國財政部門的重點關注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規范，財經紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
五、自評結論
根據以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優秀。
預算支出績效報告 篇5
一、部門概況：
�。ㄒ唬C構組成
本單位為一級預算部門，設2個職能股室：綜合辦公室、財務室。
（二）機構職能:
(1)貫徹執行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規，貫徹執行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權益，積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經�；⑸鐣较虬l展，并積極開展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實現“五突破一加強”充分發揮廣大職工的積極性，參與縣內有關職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產安全發揮應有的職能作用，在進一步抓好平等協商、簽訂集體合同工作中把平等協商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段，切實為職工的經濟利益、著力建立機制，提高質量，講求實效，對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業，建立職工代表大會制度，推行事務公開和廠務公開，堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設。
（三）人員概況
縣總工會機關行政編制4人，實有人數為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業支出：1.4552324萬元、衛生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業支出：1.4552324萬元、衛生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出用于保障理塘縣總工會機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經費。
三、部門整體預算績效管理情況。
（一）、部門預算管理
我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求，按時認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
�。ǘ┙Y果應用情況
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。
四、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。
根據預算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執行情況來看我會20xx年績效評價結果良好。
（二）存在問題。
無
�。�三）改進建議
無
預算支出績效報告 篇6
一、績效目標分解下達情況
1、財政銜接推進鄉村振興資金下達預算及項目情況。
20xx年財政銜接推進鄉村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批準文件：沅委鄉振組發〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實施鄉村振興戰略領導小組20xx年9月16日下發的《關于我縣20xx年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。
2、財政振興資金績效目標設定情況
完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的意義。
二、績效自評工作開展情況
仙門國有林場根據相關政策對照年初該項目設定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
三、績效目標自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入分析
1。項目資金到位情況分析
截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2。項目資金支出情況分析
截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。
3。項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉鎮、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉村組進行了公告公示，接受職工監督，確保資金在陽光下運行。
�。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析
1。產出指標完成情況分析
按時保質完成了全縣種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。
2。效益指標完成情況分析
通過該項目的實施對促進鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉村組的群眾的好評和支持，滿意度達到了100％。
四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施
該項目全部達到了預期績效目標，沒有偏離績效目標的指標
五、績效自評結果擬應用和公開情況
充分利用績效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業局政務公告欄以便全縣人民監督。
預算支出績效報告 篇7
一、部門概況：
�。ㄒ唬┗韭毮埽�
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，確定全區工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區委、區政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區委、區政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，受區委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會、行業工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業道德水平和科學文化素質。
6、會同區委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協助區政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發展工會事業的政策和規定。協調、指導全區工會企（事）業的發展。
9、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。
�。ǘ┗厩闆r：
東區總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門資金基本情況
（一）20xx年度部門預算收入情況:
20xx年東區總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
�。ǘ�20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況：
20xx年東區總工會無其他收入、無財政結余。
�。ㄋ模┎块T財政支出管理情況
1、預算編制情況：
20xx年東區總工會嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況：
一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會計核算符合相關規定。二是嚴格按照有關規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時、足額到位，�？顚Ｓ�，資金支付依據和開支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數為240.42萬元，當年財政撥款數為416.56萬元，當年決算支出數為416.56萬元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
�。�3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當年財政預算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務支出377.35萬元，社會保障和就業支出17.35萬元，衛生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；
B、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
三、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算績效目標完成情況
年度目標任務: 20xx年，東區總工會在區委、區政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創我國工運事業和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區企業的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。
�。ǘ﹨^級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進，但區總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┰u價結論：
1. 20xx年總工會的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2. 20xx年總工會部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
�。ǘ└倪M措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態管理，確保資金使用效益最大化。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
預算支出績效報告 篇8
黨的十九大提出“加快建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優化財政資源配置和提升公共服務質量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調研，現將有關情況報告如下。
一、我市開展財政支出績效管理的主要舉措和工作成效
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構，強化工作責任，建立健全規章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執行、監督全過程，提升預算管理的規范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關管理制度
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規程》《都江堰市財政預算執行動態監控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設，進一步規范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關，并將績效目標作為建設項目庫、編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。全面推進了績效目標管理，實現預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結果的考核
財政部門制定了20xx年財政監督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎性地位，提升了預算績效管理的質量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓
20xx年8月，市財政局對全市機關事業單位財務人員和分管績效管理的部門領導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
二、20xx年預算績效評價情況
(一)財政績效評價情況
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監控管理的試點工作。
1、第三方中介機構評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛生、農業、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結余資金559.89萬元。從評價結果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專網專項項目96分，評分最低的是市生態環境局農村環境連片整治項目77.65分�？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務教育學生營養改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調查情況
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數616個，納入部門預算項目支出個數575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
三、財政預算績效管理工作存在的問題
根據市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結果，以及對部分單位進行的走訪調研，發現財政預算績效管理工作還存在以下問題:
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用等環節做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關心項目資金是否安排到位，不關心資金使用效益問題，相關人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數超年初預算數，財務管理不規范等，造成財政資金未發揮應有效益。
(二)預算的執行率還不高
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經濟效益、社會效益、生態效益和可持續性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監督作用發揮不夠
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構對財政政策或專項資金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務指標評價，造成績效評價的結果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結果進行監督核實，績效評價再監督作用發揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強
績效評價結果沒能與預算編制有機結合，評價結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關文件明確了將績效評價結果與預算安排掛鉤，但是在執行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結果應用效果不明顯。
四、相關工作建議
(一)明確責任，強化預算績效意識
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監督管理責任，以責任落實推動績效，轉變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統籌考慮，科學安排，并加強資金使用的全過程監管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發揮其監督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執行過程的指導和監督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結果運用
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數量，指導第三方機構客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質量。市政府及財政部門要建立績效評價結果反饋和整改機制，定期將績效評價結果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結果與預算安排的銜接機制，把績效評價結果直接與后續項目和資金安排掛鉤，與部門公用經費掛鉤，將評價結果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據，進一步強化結果運用，樹立績效評價結果權威性。
(四)落實監督問責，強化透明公開
審計部門要依法加強預算績效管理審計監督，進一步擴大抽查面，監察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應社會關切，增強社會公眾參與度和關注度。
預算支出績效報告 篇9
20xx年，市政務服務管理局積極落實《預算法》和市財政局預算績效管理局關于預算績效評價有關工作，結合本單位實際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績效工作總結說明如下：
一、預算績效管理工作整體開展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作，黨政班子會議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財務領導為副組長，各科室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組設在辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調，全體干部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A上抓起，出臺了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前為止，沒有涉及到預算績效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》并印發各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理，同時，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的`開支，充分發揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。
�。ㄈ┘訌娏吮O督，嚴格執行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審核，看是否達到了預算績效評價的限額，是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底，市政務服務管理局支出626.8萬元，沒有任何重點項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經費，因此，項目預算績效申報尚未開展。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務服務工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關于評分表中的自評分情況的說明
�。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績效管理制度，根據市財政局預算績效管理局要求，按期報送相關材料。加強了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。
�。ǘ┛冃繕斯芾�。因20xx年度預算安排目前沒有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報，但根據政務服務管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的，我們將嚴格按照要求落實，嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置，確保質量控制、范圍規模符合要求。
�。ㄈ┛冃гu價管理。因20xx年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的，因此該項工作沒有開展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確保績效評價管理工作全面落實。
（四）部門整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。
（五）結果應用管理。關于項目績效評價結果應用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關于應用方式方面，我們在本單位預算績效管理制度里明確了納入科室評優評選考核。
三、預算績效管理工作存在的問題和原因分析
20xx年度，市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度，領導高度重視，但也存在一些問題和不足。一是各科室的預算績效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實際，涉及的需要進行績效評價的項目沒有，因此在實際工作中參與少，深入了解也不夠，主動開展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開展預算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業性比較強，宣傳不好找到切入點。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下，結合本單位制定的預算績效管理制度，進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設置評價分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。
預算支出績效報告 篇10
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發的《關于報送20xx年度財政監督評價工作總結的通知》（藏財監[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：
一、績效管理制度建立情況
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區下發的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發至市直各單位及各縣（區）財政局。
二、預算績效管理工作開展情況
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標， 涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態監控，市本級和12個縣（區）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣（區）穩步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
三、配合自治區開展績效評價相關工作
積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
四、成效及問題
預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執行進度，提高財政支出績效。
盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優化、促進預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵嵵黧w責任，形成工作合力
按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。為了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續邀請部分專業領域的人大代表和政協委員共同參與,合謀共評。
�。ǘ┩苿涌冃Ч芾硖豳|擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理
為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
（三）加強評價結果應用，提高部門績效監控和自評工作質量
對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開展績效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。
（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍
績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。
預算支出績效報告 篇11
根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
（一）部門主要職能
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。
3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創建勞動關系和諧企業，創建穩定協調的勞動關系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。
6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。
7.推動創建職工之家，開展創建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。
�。ǘC構設置
德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人，其中：參公事業人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業人員3人。
二、整體支出績效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
三、全年績效目標完成情況
（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。
�。ǘ�20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。
四、存在問題及下步打算
經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的應用工作。
五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議
�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
�。ǘ⿲⒖冃ё栽u結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
預算支出績效報告 篇12
一、項目自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實施情況
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
�。ǘ┛冃繕�
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。
三、績效評價指標分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。
�。ǘ┻^程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
�。ㄈ┊a出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規定和上級部門要求，�？顚Ｓ�，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
（四）效益情況
當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。
四、成本效益分析
主要經驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預算支出績效報告 篇13
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
一、全面績效管理抓實有成
�。ㄒ唬┳嵖冃繕耍押妙A算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。
�。ǘ┳嵖冃ПO控，加快預算執行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現程度和執行進度實施“雙監控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節點要求提供1-9月及1-11月份資金監控表。截至9月底，財政重點監控7個預算資金，涉及監控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監控項目數量325條，統計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監控清晰，跟蹤發現偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
�。ㄈ┳嵖冃ё栽u，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質量經財政再評價，53家市直部門的自評質量平均得分89.79分，其中31家單位為優秀，22家單位為優良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態。
（四）抓實結果應用，突出績效管理實效。“花好每一個銅板”，“對整改情況還要持續跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯動機制，協同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結構性調整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調減項目預算資金1025萬元。
�。ㄎ澹┳崣C制約束，全程接受評議監督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網上中介超市管理，財政重點績效評價結果主動公開，推動預算單位績效信息 “非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯動改革，出臺財審聯動實施方案，多領域實現預算績效與審計監督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協同第三方聯動，加強對分行業、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監督，制定評議方案，走訪調研看現場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
二、重點績效評價擴面提質
（一）重點評價擴面選項�？冃Ч芾砗诵脑谟诳冃гu價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（PPP）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯動評價的垃圾焚燒（PPP）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業補助金、口岸建設發展專項等7個運行項目開展重點績效監控，涉及監控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數、總額及覆蓋面再創歷史新高。
�。ǘ┲攸c突出結果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內涵不斷得到豐富，評價結果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三�！钡确矫姘l揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續對標應用整改（見附件1）。
三、預算績效評價應用建議
�。ㄒ唬┚C合評價。經復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優良（見附件2）。由于第三方評價質量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據。
�。ǘ⿷媒ㄗh�？冃гu價結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環節評價結果，持續督促預算單位全面績效管理縱深推進，優化財政支出結構，硬化績效管理約束，確�？冃гu價結果公開及有效應用。
特此報告。
預算支出績效報告 篇14
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展2021年度預算支出績效評價工作。下達了《關于開展2021年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
一是明確績效評價內容和范圍，內容包括績效自評和部門評價兩部分�？冃ё栽u重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉移支付開展績效自評。部門評價優先選擇部門履職的重大改革發展項目開展評價。范圍是納入2021年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等涉及的預算資金支出。
二是加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規范化設置、績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內容�？己酥攸c從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結果在一定范圍內進行通報。
三是評價結果應用，市財政將進一步加強績效結果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關工作，對評價結果的真實性、及時性負責。
預算支出績效報告 篇15
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
一、西方國家財政支出績效管理改革的新特點
20世紀90年代以來西方發達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構的廣泛支持
許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務，保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績效審計機構
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監督聯邦資金的有效使用，還要對聯邦政府進行業績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發展計算機網絡技術，為績效管理的順利實施提供了技術條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
二、我國財政支出績效管理制度改革的困境
早在年4月財政部就下發了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監督環境基礎還很不完善，實施績效監督還存在較多的難點。
(一)觀念制約
傳統計劃經濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀念。
(二)制度制約
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執行、監督各方面都存在不規范的現象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監督體系不健全。人大、審計、公眾等監督乏力。
2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全。現在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術制約
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數據搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數據分析系統，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產技術等方面的專業知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
三、我國財政支出績效管理改革初探
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
(一)財政支出績效管理基本體系構建
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協助財政部門做好調查、監督與分析工作。三是監督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監督，其審計結果作為來年預算安排依據的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。
(二)財政支出績效評價指標體系構建
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數量計算分析評價內容的指標。根據財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛事業、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數量計算分析評價內容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經濟增長、社會發展、環境保護等方面影響。二是創新性指標。考查部門和單位在市場經濟條件下，圍繞和諧社會發展的目標，不斷根據外部環境進行的結構調整和創新的能力。三是合規性指標�？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標�？疾樨斦С霾块T和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標�？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業設備的先進程度、服務態度和質量等內容。
(三)財政支出績效管理改革路徑選擇
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構，可以考慮將財政監督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規章制度。第三，根據部門和單位的業務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經深入人心，相關的管理體系已經日趨成熟，績效評價與預算密切結合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現財政支出效率和公平的價值理念。
預算支出績效報告 篇16
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持�？顚Ｓ�，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現了應有的價值和社會效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將按要求進行公示，接受群眾監督。
五、無其他需要說明的問題。
無
預算支出績效報告 篇17
根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔2022〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
（一）部門主要職能
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。
3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創建勞動關系和諧企業，創建穩定協調的勞動關系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。
6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。
7.推動創建職工之家，開展創建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。
�。ǘC構設置
德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人，其中：參公事業人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業人員3人。
二、整體支出績效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
三、全年績效目標完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。
�。ǘ�20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。
四、存在問題及下步打算
經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的應用工作。
五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議
�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
�。ǘ⿲⒖冃ё栽u結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
預算支出績效報告 篇18
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
糧食安全始終是關系我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。
救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產安全和基本生活權益為出發點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態減災相結合、救災減災并重、城市農村統籌、政府社會協同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實保障人民群眾生命財產安全，促進經濟社會全面、協調、可持續發展。
本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發揮重要作用。
作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業的發展，能強力拉動當地投資，推動民生及社會事業發展，項目所延伸的更多配套服務業可以提供就業崗位，有利于增加當地群眾的就業機會和收入，拉動地方國民經濟的增長。
項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進當地和周邊地區糧食產品的銷路，增加農民對糧食等農作物的供給量，因而提高農民的收入，加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰備荒、應急救災，調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業。
2、項目建設的必要性
�。�1）符合國家產業政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下，充分發揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩定糧食和應急物資生產能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經濟發展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。
�。�2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調控能力，規范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產銷，促進流通，發展貿易的重要載體，是政府調節供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區地方儲備工作發展緩慢，難以對當地社會經濟發展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力，增強地方政府對市場宏觀調控能力，規范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應急物資企業對中國市場的威脅，保障區域城鄉人民供應和價格的穩定，對建設和諧社會具有重大現實意義。
�。�3）是完善項目區糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給，國家發改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業“十三五”發展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設，實現糧食倉儲物流一體化融合發展。以優化布局、調整結構、提升功能為重點，結合糧食生產、流通形勢和城鎮規劃，以及現有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優化工程和產后服務中心建設工程。
產區重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平；產銷平衡區重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。
立足項目區倉儲、糧源等優勢，打造物流節點的連線和構造整體網絡工程，完善項目區糧食現代貯運體系建設，大力發展糧食現代物流以帶動項目區第三產業的快速發展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流發展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩定糧食生產和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩定供給，促進全縣社會穩定、和諧，進行發展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經濟和社會發展規劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調控，促進市場穩定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務群眾，經濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開發與建設，為提高居民生活水平及生活質量創造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發改造的建設進程和力度，加快了城市經濟建設的發展速度，繁榮了城市經濟與文化，使該城市的經濟發展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸等相關產業的發展，使地方經濟發展速度進一步加快，為地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發揮城市的輻射帶動作用創造了有利條件。
2、社會效益分析
本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給，降低成本，減少損失，提高效率發揮重要作用。
本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控，確保項目區糧食和應急物資供應和市場穩定�？筛鶕袌鲂蝿莅盐蘸门R時存儲的銷售節奏和力度，滿足市場需要，穩定市場價格；進一步調整優化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。
新時代隨著經濟社會發展，突發災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。
項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發事件的能力，確保在突發事件及時有效發揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當地和周邊地區糧食和應急物資產品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業，這對于當地的社會穩定具有重要意義。
預算支出績效報告 篇19
一、項目自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實施情況
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
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通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系
績效評價按道財通[2022]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。
三、績效評價指標分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。
�。ǘ┻^程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
�。ㄈ┊a出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規定和上級部門要求，�？顚Ｓ�，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
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當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。
四、成本效益分析
主要經驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預算支出績效報告 篇20
一、概述
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數為執行數68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業服務業等支出、資源勘探信息等支出、城鄉社區支出三項公共財政支出的預算數低于去年的執行數，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執行數有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監督和評估，實現公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創新和節約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
二、我國公共財政支出預算績效管理存在的問題
經過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規，地方財政支出預算績效管理沒有統一的法律制度進行規范和保障。而財政部印發的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規定，各地具體的執行制度不同，缺乏統一性、科學性和規范性。
(三)績效評價結果應用不充分
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
三、我國公共財政支出預算績效管理對策分析
(一)樹立預算績效管理理念
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統。通過管理系統的不斷循環運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現行的市場經濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規化的工作，需要有科學的`管理制度進行規范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結果的應用
績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點�？梢酝ㄟ^以下方式實現評價結果的充分利用：一是建立績效管理數據庫，通過數據的上傳和傳遞，實現政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發現預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現的，需要多方面的協調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發生制作為統一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監督，保證績效管理的規范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
四、結語
傳統的“重投入，輕績效”的計劃經濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統、實現財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的公共財政支出預算績效管理體系。
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