公司自查報告合集15篇
在經濟飛速發展的今天，我們使用報告的情況越來越多，報告根據用途的不同也有著不同的類型。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編整理的公司自查報告，歡迎大家分享。
公司自查報告1
為響應上級號召，控制市場風險，保護客戶的正當權益并防止過度投機，我營業部精心組織一系列活動，督促公司員工學習《關于進一步加強期貨公司合規經營、規范投資者交易行為的通知》文件精神，認真落實各項要求，排查風險隱患。本次自查工作具體報告如下：
1.加強投資者教育和風險揭示工作
（一）完善投資者園地建設工作:金友期貨青島營業部按照證監局的監管要求和期貨協會的自律規則，制定投資者教育計劃、工作制度和流程，明確投資者教育的內容、形式，并由營業部負責人負責檢查落實情況。我營業部按照要求做好投資者園地的建設工作，投資者園地重點突出期貨法規宣傳、期貨知識普及和風險揭示等內容。營業部綜合運用宣傳材料、電話語音提示、手機短信等多種方式進行投資者教育，向投資者客觀充分揭示風險。勸阻和制止客戶在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶理性、合規參與期貨交易。
（二）加強客戶開戶階段的教育工作：我營業部把投資者教育和風險揭示工作有機融入各項業務流程，具體體現在客戶服務體系的各個環節。從開戶環節著手風險揭示工作，向客戶講解有關業務合同、協議的內容，明示期貨投資的風險，并由客戶在風險揭示書上簽字確認。持續地采取各種有效方式讓投資者充分理解“買者自負”的原則，真正明白“期市有風險，入市須謹慎”的警示。
（三）對重點風險客戶賬戶加強監管：我營業部通過適當可行的方法了解客戶的身份、財產與收入狀況、投資經驗和風險偏好，在此基礎上進行分類管理。對風險承受能力較差或者賬戶交易異常的客戶，重點監督，并作出合理提示。
2.排查客戶異常交易狀況
營業部風控負責人組織賬戶檢查活動。主要排查是否存在透支交易情況，以及洗錢等非法交易情況。
對客戶賬戶進行核對，審查客戶姓名或名稱、身份的真實性，確保客戶開戶資料真實、準確、完整，資產權屬關系清晰，資金賬戶與期貨賬戶對應關系明確。依法為客戶開立的賬戶保密并妥善管理客戶開戶資料。
嚴密監視客戶賬戶可能出現的異常交易和可疑交易，對資金級別偏高的客戶重點監視，對其交易頻率、交易額度是否存在操縱期貨價格行為進行排除。
經過這一系列檢查排除活動，并未發現違法違規行為存在。
3.與總部配合提高研發力度和增加客戶交易提示服務
由總部技術部為核心，營業部分析師為輔助，開展了幾輪市場分析視頻研討會，對幾個重點品種例如：糖、棉、橡膠加大研判分析。然后通過短信、QQ等方式，對客戶作出風險提示。提高了對客戶短信提示的頻率。
4.加強信息技術系統的運維管理（主要內容就是按照信息技術設備的日常運維表作每日定期定時檢查) 。
5.對本營業部執業人員行為監管，排除違規交易現象，未發現違法違規行為存在。
公司自查報告2
xx分公司：根據總公司下發《某文件》（文件號）文件要求，進一步加強印章管理力度，確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署，xx公司展開印章管理風險排查工作，具體情況匯報如下：
一、xx公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查，中支總經理親自主抓，行政人事部牽頭，會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長：xx執行組長：xx成員：xx
二、針對印章管理工作重點檢查范圍，我司采取自查與互查相結合的方式及時開展排查工作，印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。
三、檢查結果
（一）xx公司嚴格按照總公司印章種類、規格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況，各類審批手續齊全。
（二）印章使用過程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規使用、保存完好。
（三）xx公司行政人事部能及時清收擬作廢印章，并在規定時限內完成清收及上報擬銷毀申請工作。
（四）印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發、交接、清收等信息，附件保存齊全。
（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關要求，會簽、審批手續齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。
（六）xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經過分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試，xx公司各部門印章管理員已經能夠做到合規刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。
特此報告。
xx公司
xx年xx月xx日
公司自查報告3
xx市質監局：
根據20xx年第119號文件精神，我公司在xx市質檢局的領導下，由總經理帶領生產部門負責人，對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。現將此次自查情況匯報如下：
一、公司的各類資質、資格證書與企業的實際生產情況保持一致，并且合法、有效。
二、進貨查驗制度已按相關規定和要求如實填寫。
三、前期因管理不當，對生產過程控制制度沒有嚴格執行。對生產環境、生產設備、生產過程、原輔材料、人員衛生防護等關鍵控制點，沒有嚴格按照法律、法規、標準要求進行全方位控制。今后將加強這方面的管理。
四、公司已嚴格執行產品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗，并如實填寫檢驗數據擠報告，對不能檢驗的項目進行委托檢驗，且進行出廠檢驗、委托檢驗都符合法律、法規規定。
五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關產品的處理記錄；建立并保存生產的不合格產品的處理記錄。
六、企業生產的產品，因管理不善，食品標簽沒有按照食品標識管理規定等法律法規規定標注，目前庫存較大，已向質監局申請延期使用。
七、公司已建立銷售臺帳。臺帳內容符合食品安全法規定。
八、企業標準已收錄最新標準，并已向質監局備案。
九、已建立不安全食品召回管理制度。發現生產的食品不符合食品安全標準要求的，企業將嚴格按照食品安全法的規定做好食品召回等相關工作。
十、已建立企業從業人員健康和培訓管理制度，嚴格遵守食品安全法的規定。
十一、因公司目前沒有委托或受委托加工食品，所以沒有建立此項制度。今后如有接受委托加工情況時，一定按照法律、法規規定向當地質量技術監督部門備案并使產品質量及其標識符合法律法規規定。
十二、因沒有及時查找并查看國家頒布的法律，法規，所以沒有建立、保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄。自收到自查表后，一案相關規定逐步建立和保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄，受理記錄已包括：投訴者姓名、聯系方式、投訴的食品名稱、數量、生產日期或生產批號、投訴質量問題、企業采取的處理措施、處理結果等。
十三、公司今后一定主動收集企業內部發現的和國家發布與企業相關的食品安全風險監測和評估信息，并做出反應，同時建立并保存相關記錄。
十四、公司因沒有發生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施的情況。
因公司基礎交薄弱，今后將適時進行調整，是所生產的產品質量得到進一步提升并是企業無重大食品安全事故發生，并在保證質量安全的前提下生產出符合標準及法律法規規定的產品。
自查人員：
自查日期：
公司自查報告4
xx市國家稅務局稽查局：
根據xx市國稅稽通（20xx）445號通知書要求，我公司對20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、企業基本情況
XX縣XX煤業有限公司成立于二00三年十月，經營地址：XX縣茅坪場鎮白云村二組;法定代表人：XXX;注冊資本：390萬元;公司類型：有限責任公司;經營范圍：煤礦投資，農副產品購銷，煤炭開采、銷售;增值稅一般納稅人，稅務登記證號：42052588XXXXXXXX。
公司年設計生產能力20萬噸，職工300人，連續五年來被XX縣人民政府授予“先進納稅單位”稱號，成為XX縣地方經濟發展的龍頭企業，為XX縣稅收發展做出了巨大的貢獻。
公司主營煤炭開采、銷售業務，兼營煤炭購銷業務;增值稅由XX縣國家稅務局征收，企業所得稅由XX縣地方稅務局征收。銷售方式為坑口交貨，結算方式為現金或銀行轉賬，運輸費及雜費由購貨方負擔，增值稅稅率20xx年—20xx年為13%，20xx年為17%，進項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機器設備等固定資產納入抵扣范圍。
公司自成立以來，嚴格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業務。06年已通過宜昌市國稅稽查局檢查，07、08年也經過XX縣國稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當等原因造成少繳部分稅款以外，無重大偷逃國家稅款行為，能取得這種優異成績的主要原因是XX縣國稅局對企業的精心輔導和精細管理！
二、稅金繳納情況：
1、20xx年度納稅情況：
20xx年初公司庫存原煤806。12噸，當年生產原煤184679。88噸，外購原煤32904。42噸，共銷售原煤218311。28噸，實現銷售收入49849498。43元，銷項稅額6480434。72元，進項稅額1906922。60元，繳納增值稅4573512。12元。其中自產原煤增值稅負擔率為9。57%，外購原煤增值稅負擔率為7。20%。
當年根據XX縣國稅局《關于對全縣煤炭行業稅收征管情況進行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對發出商品等財務處理不當行為及時進行了更正，并足額繳納了稅金，20xx年1月17日，XX縣國稅稽查局對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的納稅情況進行了檢查，并下達了稅務行政處罰決定書“遠國稅稽罰（20xx）2號”文件，對公司未按規定設置賬簿行為處以20xx元的罰款，該罰款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度納稅情況：
20xx年度共生產原煤209272噸，外購原煤47008。34噸，銷售原煤253968。12噸，實現銷售收入79904230。43元，銷項稅額 10387549。96元，進項稅額2768685。76元，繳納增值稅7618864。20元，其中自產原煤增值稅稅負率為10。08%，外購原煤增值稅稅負率為6。84%。
20xx年10月，根據XX縣國稅局關于加強煤炭行業稅收管理的要求，公司在國稅局的輔導下，通過自查的方式，補繳增值稅212687。66元，加收滯納金2339。56元，于20xx年11月6日上繳入庫。
3、20xx年度納稅情況
20xx年度共生產原煤175365噸，外購原煤25866。91噸，銷售原煤203410。54噸，實現銷售收入52625469。36元，銷項稅額 8946329。85元，進項稅額3049808。96元，其中生產設備抵扣進項稅489155。15元，應繳納增值稅款5896520。89元，實際入庫 6876334。67 元。其中自產原煤增值稅稅負率12。57%，外購原煤增值隨稅負率2。46%。
20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環境，XX縣國稅局與我公司簽訂“納稅責任書”，征納雙方嚴格按照責任書規定的基本要求、基本職責、國稅機關承諾事項執行。
根據責任書的職責，我公司對20xx年度增值稅納稅情況進行自查，在自查過程中：發現20xx年7月16日支付汽車檢修費 9604。69元系維修鄂E6A363號小轎車費用，該小車不屬于本公司固定資產，該費用不應該由本公司負擔，固該維修費用8209。14元應予沖回，進項稅額1395。55應予以轉出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情況，現上報貴局，在今后的工作中，我們一定按照《會計法》、《稅收征管法》的規定辦事、建立健全會計制度，完善財務體系，爭做納稅先進單位！
公司自查報告5
為深入貫徹段《關于深入開展安全大檢查活動的通知》南客安18號、《南寧客運段關于進一步做好安全大檢查活動的通知》南客安97號文件要求，認真落實廣州車隊總體工作部署，緊緊圍繞“防洪安全、勞動安全、食品安全、防火防爆、車門車窗管理、行包安全”六個方面三十九個項點，深入開展“查班組作用、查管理基礎、查干部作風”三查自查活動，現將自查問題匯報：
一、班組作用：
（一）本人在認真落實各種規章制度的基礎上下了一定的功夫，但在對班組職工的執行力上手段不夠硬、措施不夠強，在職工管理這一塊存在老好人思想，在自控型班組建設的過程中對職工的考核力度疲軟，認為只要達到考核條款數目而沒有想過最終通過考核索要達到的管理作用、保證安全運輸的目的。對當班串崗的行為視而不見、見而不管，對各種違章現象也是睜眼閉眼。對班組的管理工作沒有發揮應有的作用。
（二）現場工作抓的不夠硬，在執行各種制度下存在得過且過的心理，怕得罪人。特別是在黎塘預留站對4號車廂的列車在車門驗票時要求不嚴，認為上車的人數較多就沒有認真要求驗票存在一定的風險性。在文地、化州停站時間短、上車人數多的特性車站沒有認真抓好各車廂的'“三提前”工作，這就可能導致旅客越站的可能。“清鋪”工作沒有嚴格要工，對班組職工雖然有說明過清鋪的重要性，但是嘴邊說得重考核的少，清鋪時也只是簡單的看看車廂有沒有越席旅客，對車廂的鞋子排隊、窗簾、臥具擺放等工作沒有檢查到位。在班組抓好安全生產工作創造有利條件上處于被動狀態。
（三）個人思想不緊繃、工作狀態不主動；對于各種檢查思想沒有高度重視，認為我們把現場的安全工作卡控到位了就可以了，大檢查與小檢查一個樣，領導在與領導不在一個樣，這與紅旗列車的工作要求不匹配。個人的業務水平有待更進一步的提高，平常工作中的經驗積累的不夠，在現場處理各種問題時知識看看表面沒有認真設身處地的推敲，這問題換種方式處理會不會有更好的效果。特別是行包業務這一塊內容，要盡快的熟悉掌握。
二、干部作風：
在工作作風上存在老好人思想，對職工發生的問題在處理過程中避重就輕，大事化小，小事化了，工作傳達布置的多檢查的少；安全責任無小事的意識還沒有形成，在有些問題的處理過程中沒有親力親為，對于自認不要緊的問題只是派個列車員過去看看什么情況，存在經驗主義。工作的主動性和積極性不發揮。
整改措施：
1、牢固樹立“安全是第一生產力”的工作思路，不斷強化班組整體安全思想意識形態。
2、嚴格抓好各項安全規章制度的落實，班組要狠抓嚴管，提高職工的工作自覺性，為安全生產創造有利條件。
3、轉變自身工作作風，不斷加強自身素質建設，把安全無小事的理念貫穿落實到實際工作。認真落實各項工作的巡視和檢查。
4、積極發揮主觀能動，把發現的問題、處理過程認真梳理，及時的整改和銷號，杜絕發生問題的重復性。
公司自查報告6
為了貫徹落實縣政府關于《物業管理條例》的文件精神，切實規范物業服務行為，提升物業服務水平，改善業主居住環境和生活品質，我們針對各項具體工作開展了全面細致的自查自糾，調查情況如下：
一、基本情況
成立于xxxx年，由成立，是專門從事物業管理服務的企業，近年來，公司以“管理規范高效、服務真誠快捷”為質量方針，以“真誠為您”為服務理念，始終秉承高標準、嚴要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區”、“綠化服務小區”的榮譽稱號、
二、存在的主要問題
1、物業公司資質不健全
成立自今沒有進行營業執照的辦理、公司成立后由于單位領導的變更導致有些手續存在漏洞、
2、車輛亂停亂放現象時有出現
近年來，隨著社會經濟的發展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現，加之小區建成時間較早，車位規劃數量不足，部分業主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區的車輛亂停亂放現象，對業主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務項目單一
目前該物業企業僅僅是面向居民住宅小區提供部分的服務，而對居民住宅小區也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務內容，缺乏服務創新意識、
三、解決措施
1、在縣政府下達《物業管理條例》文件起，我公司積極配合有關領導部門進行手續的辦理，目前已提交申請進行了營業執照的辦理、
2、落實機動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責任落實到人，實施車輛的有效管理、對居民加強宣傳和教育，提升小區居民素質，用集體力量建造和諧溫馨家園、對各樓道公共出入口的電動車，自行車逐一進勸告和清理，確保環境整潔有序、
3、在固有服務內容的基礎上，不斷拓展服務內涵，不僅要滿足業主的需求，還要預知業主的潛在的需求，以此不斷改進我們的服務內容和管理手段，努力使業主滿意，充分體現“真誠為您”這一服務理念，利用創新服務形式來不斷構建高水平的服務，創建物業服務名牌，樹優質服務新形象、
物業管理所從事的一切活動要以使業主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優質服務、在下一步工作中，我們將繼續積極突出物業服務的人性化理念，將物業管理服務超越單純的維修與維護，為小區業主營造一種高品位的生活氛圍、
公司自查報告7
根據x地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我公司高度重視x省地稅局直屬分局對企業所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業人員協助相結合的方式，于20xx年7月14日-17日針對企業所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現將自查結果匯報如下：
一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經稅收相關法規，對本公司20xx至20xx年度在經營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我公司結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務工作管理水平。
三、自查結果
經過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權責發生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業所得稅14，096、18元;其中：20xx年應補繳企業所得稅4，580、76元;20xx年應補繳企業所得稅8，5xx、42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業所得稅時少調增應納稅所得額14，881、10元，應補繳企業所得稅額4，580、76元，具體調增事項明細如下：
(1)未按照權責發生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發生制的原則分攤所屬費用14，881、10元，根據《企業所得稅稅前扣除辦法》(國稅發2000084號文)第四條的規定，我公司應將未按照權責發生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業所得稅時合計少調增應納稅所得額34，061、67元，應補繳企業所得稅額8，5xx、42元，具體調增事項明細如下：
(1)購買無形資產直接費用化：我公司20xx年11月購入財務軟件14，300、00元直接計入了當期費用，根據《企業所得稅稅前扣除辦法》(國稅發2000084號文)的規定，應將該無形資產分期攤銷，應調增應納稅所得額14，061、67元。
(2)無需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無需支付的20xx年應付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據x地稅直函20xx89號文中“對于農電提成余額、無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規定，應調增應納稅所得額20，000、00元。
公司自查報告8
企業概況：
X有限公司成立于XXXX年XX月。經營范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品。企業性質為有限責任公司，注冊資本XXXX萬元，資本結構（詳見驗資報告）。公司現有職工XX人。平均學歷大專以上。平均年齡XX歲。倉庫面積XX㎡，其中常溫庫XX㎡，陰涼庫面積XXXX㎡，冷庫XX㎡，經營、辦公用房面積為XXXX㎡。倉庫為自購獨棟三層樓。東西各有電梯一臺。
一、二層樓高XXX米，三層XXX米。倉庫內配備了XX匹空調XX臺，立體貨架，鋼制托盤，平板車，叉車，冰箱。冷庫配備雙壓縮機，實行24小時電腦溫濕度管理。
公司的質量管理嚴格按GSP的認證要求執行。公司的倉庫布局合理，采光、通風、電路、防鼠、消防、溫濕度均符合國家要求。在XX地區屬于領先水平。
公司的經營嚴格遵守國家的法律法規。按股份制企業，公司法的規定，在董事會的領導下，實行總經理負責制。公司部門劃分合理，部門間合作便利順暢，責任明確，靈活方便，高效。
XX有限公司本著“質量第一、顧客至上”的服務宗旨，嚴格執行《藥品管理法》和GSP等法律、法規之規定，外塑形象，內強素質。為了提升企業的管理水平，我們積極主動地以GSP標準完善質量管理方面的工作，認真比照《安徽省藥品批發企業GSP認證現場檢查操作辦法》找差距并采取整改措施。具體做了以下幾方面復查工作：
（一）健全和完善了質量管理體系。
1、明確管理職責
公司建立了以總經理為領導的質量領導小組，成員由質量管理部、業務部、倉儲部等部門負責人組成，主要職責是建立企業的質量體系，實施企業質量方針，保證公司質量管理工作人員行使職權。
公司的質量管理部由部門經理、質量管理員、驗收員、養護員組成，分別負責制訂質量管理制度、首營企業、首營品種的審核、建立質量檔案、收集質量信息、不合格藥品的審核及處理、開展員工日常質量教育培訓等一系列質量管理工作以及藥品驗收養護工作。
公司一直注重質量管理制度的定期檢查工作，每半年組織相關人員對公司各部門，尤其是采購、倉儲和銷售部門，進行質量制度執行情況的檢查。對檢查中存在的問題由各部門負責人確認后，明確整改時間，并作為下次重點檢查項目。
2、人員與培訓
公司現有職工XX人。平均學歷大專以上。平均年齡XX歲。公司從事質量管理、驗收、養護的人員共XX人，占總人數的XX%，均在職在崗；質量管理員經省級藥監部門培訓考試，取得上崗證；驗收、養護和倉儲、銷售工作人員均經過市級藥監部門培訓考試，取得上崗證。
公司每年組織直接接觸藥品人員進行健康檢查，并建立健康檔案，對體檢不合格的員工，采取安排休息、復檢和調離直接接觸藥品工作崗位的辦法；對新招員工，均要求體檢合格后，方可進公司上崗。
（二）設施與設備
倉庫面積XXXX㎡，其中常溫庫XX㎡，陰涼庫面積XXXX㎡，冷庫XX㎡，經營、辦公用房面積為XXXX㎡。倉庫為自購獨棟三層樓。東西各有電梯一臺。
一、二層樓高XXX米，三層XXX米。倉庫內部布局合理，采光、通風、電路照明、消防、溫濕度均符合要求。倉庫內配備了XX匹空調XX臺，立體貨架，鋼制托盤，平板車，叉車，冰箱。冷庫配備雙壓縮機，實行24小時電腦溫濕度管理。庫區實行色標管理，分別設有合格區、待驗區、退貨區、不合格區、發貨區、復核區、拆零拼箱區等，分別用綠、黃、紅三色標識，并有標示牌。同時，庫內寬敞明亮，墻壁、地面光潔平整。存儲條件符合我公司經營品種要求。
（三）藥品購進與驗收管理
1、進貨
公司購進藥品堅持“以銷定購，按需進貨，擇優進貨”的原則，嚴格按照藥品進貨管理制度規定進行；確定供貨單位的法定資格及質量信譽，審核所購入藥品的合法性和質量可靠性，驗證供貨單位銷售人員的法人委托書和身份證；對首營企業、首營品種均由采購部門填報經營審批表，質管部進行審核，審核同意后由總經理審核批準后，方可購進藥品；年初編制購進計劃有質量管理部門的人員參加；與供貨方簽訂購銷合同中，明確質量條款及雙方應承擔的責任；購進藥品有合法票據，并按規定建立了購進記錄，做到票、帳、貨相符。質量管理部門每年對購進藥品的質量情況進行評審，將藥品質量好、信譽好的企業作為選擇供應商的首要條件，并建議采購部門淘汰質量、信譽差的企業，評審結果存檔備查。
2、驗收
公司設有專門驗收員，驗收員根據原始憑證對所購進藥品逐批驗收，并建立質量驗收記錄。驗收過程中，按照要求對藥品的外觀、性狀及藥品內外包裝、標簽、說明書、標識等內容進行詳細檢查。首營品種須有該批號藥品的檢驗報告書；進口藥品須索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》；中藥飲片須標明品名、生產企業、生產日期。對售后退回的藥品，也由驗收員逐批進行質量驗收，并建立售后退回驗收記錄。
公司對不合格藥品進行控制性管理，發現不合格藥品立即按不合格藥品管理程序的要求上報，并下發停售通知。對不合格藥品由質量管理部確認后，進行集中銷毀，并做好不合格藥品銷毀的詳細記錄。
（四）藥品儲存、養護管理
藥品按規定的儲存要求專庫、分類存放；在庫藥品均實行了色標管理；藥品與地面、墻壁之間均有一定的距離；藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味藥品、中藥飲片均分區、分庫存放，并有明顯標志。
公司有專人從事養護工作，每天2次對各庫房的溫濕度情況進行檢查，對超過溫濕度范圍的采取一定的通風、除濕、降溫措施，確保倉庫儲存條件符合要求；每月對有效期在一年內的藥品填報近效期催銷表；每季對庫存藥品進行一次全面檢查，重點養護品種每月檢查一次；檢查中發現的問題及時通知質量管理部，并定期匯總、分析和上報養護檢查信息；對養護用儀器定期檢查維修，建立設備檔案；中藥飲片建有標本室。
出庫與運輸：
藥品出庫單遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。發現問題停止發貨，并上報有關部門處理。藥品出庫前均按發貨憑證對照實物進行質量檢查和數量、批號等項目核對，復核無誤后方可出庫。
（五）銷售與售后服務
公司在藥品銷售中，遵守有關法律、法規和制度，將藥品銷售給具有合法資格的單位，開具合法票據，建有銷售臺帳；銷售員正確介紹藥品，不虛假夸大和誤導用戶；不定期上門征求或函詢顧客意見；要求注意收集藥品不良反應。質量管理部負責質量查詢、質量投訴的處理，每筆查詢和投訴都做好記錄。
我公司已對照GSP認證條款進行了全面復查，各項準備工作已基本落實到位。現提出復查申請，希望各位專家早日蒞臨指導，并對我們的工作進行核查！
特此報告！
公司自查報告9
按照公司的要求和部署，我公司結合實際，認真開展了一次安全生產大檢查，現將自查情況報告如下：
一、安全生產責任制落實情況
為了明確責任，成立了安全生產領導小組，配備了專職安全員。在工作中樹立“以人為本，安全第一”的理念，對安全生產責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產的順利開展。
二、檢查情況
1、安全生產隱患排查：利用此次大檢查活動，我公司開展地毯式安全生產隱患排查活動，對辦公場所電路、網線、空調、電腦、打印機等設備逐一查看有無線路裸露現象，對門窗防盜設施進行維護，檔案資料柜損壞的鎖具進行更換，確保測繪成果資料保密；
2、加強野外項目區的安全管理：我公司安全生產管理員深入實地，做好野外安全教育現場培訓工作。同時將涉水、登高測點、高溫防暑、惡劣天氣防風防雷等問題進行研討，防蟲咬，防刮傷，防墜落，防物體打擊，并隨身攜帶防暑降溫防蟲藥品，確保項目安全實施；
3、抓好交通安全管理：制定司機出車管理制度，加強
車輛檢修保養，同時做好駕駛員的安全培訓工作。
4、在今后的工作中將開展“我為公司安全獻一策活動”，要求每位員工對公司安全隱患、安全制度等方面提出合理化建議，并認真總結，及時整改。
5、開展反違章活動：我公司將深入持久地開展隱患排查活動，開展安全生產宣傳教育，逐步使反違章活動成為我公司員工的自覺行為。
通過這次大檢查，公司全體人員安全生產意識有了很大提高，作業現場安全管理工作有所加強，能夠認真落實好安全生產責任制和各項安全管理制度，配備了專職安全員，安全管理資料逐步規范化。
今后公司將繼續深化安全生產事故隱患的專項整治，進一步推進安全標準化現場管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，每季一次大檢查，切實加強現場檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態。
Xxxx公司
20xx年12月18日
公司自查報告10
一、自查方法
現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人（會計、出納各1人）。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則；在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性；依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生
的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效；在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件，有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交（預交）訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零
余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新；票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
（一）嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。
（二）強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
（三）加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
（五）嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業務知識水平
積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
公司自查報告11
根據綜合經營公司通知要求，為了做好迎接公司經營管理檢查工作，提高公司經營管理水平，我司結合經營情況，對經營管理工作進行了自查。現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查經營管理體系、經營管理制度的建設，建立高效、科學的經營管理機制。
根據綜合經營公司及本單位實際工作需要，我司建立了相應的多項經營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場材料的保管等。各項經營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據，也為提高項目經營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強經營監督和經營管理，使經營工作的開展有據可依。
二、經營管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執行。
根據公司及本單位相關制度，對經營管理采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性；根據20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購經營管理的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經營管理的采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經營管理材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本；對經營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題；對采購經營管理的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。
三、做好經營預算及評價、落實經營公司管理規定。
根據綜合經營公司與我司簽訂的經營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經營綜合分析，及時提出經營控制措施和建議；定期對各項目的經營情況進行評價。
四、工作策略反思及監管制度運行情況。
我司作為實體經營公司，努力做好本職工作，為綜合經營當好先鋒。根據需要，我司適時牽頭制定新的經營管理制度，作為公司經營管理的依據。同時抓責任落實，加強政治學習，提高管理者理論水平、思想意識及業務能力。夯實廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規使用資金、無“小金庫”、無違規使用公車、無違規公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1、在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經營管理的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產品庫存與現場對接滯后、設計部門與現場管理消息滯后等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。
2、經營管理計劃的不及時性。項目經營管理臨時計劃變化較多，同時，施工現場施工計劃無法及時提交公司，導致經營管理計劃也無法按照規定實施，與項目管理產生沖突。
3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種經營管理的價格、性能等信息。
4、公司對經營產業掌控力不足，公司產業鏈屬剛性需求，而公司產品對于該產業鏈不屬于剛性需求，市場同類產品生產廠家及生產力過剩。
六、今后努力的方向。
1、進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習綜合經營公司以及其他公司先進的經營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。
2、加強經營管理計劃管理。為了確保經營管理計劃的嚴肅性，提高經營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“經營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產損耗。
3、按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。
4、強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的采購計劃，并強化執行控制力度。
5、加強項目負責人經營管理意識，提升項目現場成本控制能力。
6、加強經營管理各部門之間工作協調的力度。
7、加強業務能力，在我司現有技術的基礎上，學習先進企業技術，讓我司擁有屬于自己的高端產品生產技術，進一步加強門窗產業的市場份額。
公司自查報告12
整合后的三體系文件自發布實施以來，得到公司員工的重視和貫徹執行，經歷兩次內部審核、一次管理評審、一次三體系復評審核質量和監督審核環境和職業健康安全、一次CRAA產品認證的監督審核、經歷CQC中國節能產品認證的初審和一次監督審核，其結論是公司管理體系符合標準要求，符合公司的管理要求，符合認證機構的專業要求，體系運行有效。
也存在著不足和改進的機會，如文件制定部門要根據公司的發展需求修訂文件內容，提高文件的適宜性和可執行性；各部門需不斷強化文件培訓，考核文件培訓效果，提高對文件的.理解水平和執行力度；需進一步規范已發放的技術文件的管理；進一步規范供方管理，把好產品質量的入口關，減少退換和服務頻次；進一步規范設備管理和維護保養；提高操作水平、細化過程檢驗，塑造過硬的藍德質量形象；等等。
公司領導對各類審核中發現的問題高度重視，多次召開專題會議研究改進方案，結合外審專家的建議和公司的管理要求，于年底對體系文件進行了補充和修訂，調整了公司管理目標，修訂了工藝文件、安全保衛管理規定、設備管理程序，補充了工藝管理規定、檢驗管理制度和設備維護保養要求，等。
上述各類審核中的不符合項已經得到糾正，且經過跟蹤驗證措施基本有效。
去年管理評審提出的三項改進計劃，采購供應部已按要求對庫存物資的產品采取了有效措施；對積壓庫存物資進行了匯總分類、制定和實施了處置措施；試車臺耗電量的管理方案已制定和實施，生產部按方案要求記錄和匯總了上年度機組試車耗電量并報技術部。不合格品管理：上年度將不合格品發生及退換情況輸入信息月報，采購部基本上能夠按計劃完成退換，目前尚有1個電磁閥（大連奧星）沒有按期完成退換，還在與代理商進行交涉。
上年度目標考核情況：顧客滿意度9987%；采購入庫檢驗合格率大于99%；到貨及時率較往年有較大提高，但與目標要求還有距離；生產過程中無不安全事故事件；生產試車盡量安排在谷時。
公司自查報告13
進一步深化和完善領導干部述廉評廉工作要求，全公司團結一致，齊心協力，迎難而上，加強黨風廉政建設，樹立廉潔高效公司形象，在政務公開、財務管理及學習貫徹《黨內監督條例》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》等使公司黨風、政風、行風、進一步提高。通過抓廉政，建設了一個好班子，帶出了一支好隊伍。目前，全公司上下風氣正、干勁足、精神好、面貌新。
一、認真學習貫徹了"四大紀律八項要求"，完善了各項廉政制度
一年來，公司支部始終按照黨委有關會議精神，以學習文件，貫徹條例，建章立制，轉變作風，提高效率為重點，求真務實，扎實工作，努力做到勤政為民。同時在抓好黨員干部自身建設的基礎上，我公司認真開展遵守"四大紀律八項要求"黨風廉政主題教育。為認真貫徹落實"四大紀律八項要求"、深入學習宣傳貫徹《中國共產黨黨內監督條例（試行）》和《中國共產黨紀律處分條例》（簡稱兩個《條例》），根據公司黨支部工作部署，決定在全公司黨員干部中，深入開展遵守"四大紀律八項要求"黨風廉政主題教育活動。公司黨支部高度重視，充分發揮黨風廉政"大宣教"格局作用。組織黨員干部經常性地開展反腐倡廉活動，進行黨風黨紀教育，使廣大干部從思想上廉潔守法，從行為上防微杜漸。
二、認真履行了黨風廉政建設責任制
公司黨支部十分重視黨風廉政建設工作，始終把它擺在全公司的重要議事日程，健全和完善了《黨風廉政建設和反腐敗工作的組織領導和責任分工》，加強對黨風廉政建設工作的力度，具體做到了三個到位：一是組織領導到位。根據黨風廉政建設責任制要求為公司黨支部定期研究黨風廉政建設現狀，專題分析在貫徹落實黨風廉政建設中存在的'問題成了黨支部議事日程的常事，專題研究分析會議也先后組織召開多次，為在全公司全面開展的黨風廉政建設奠定了扎實的思想基礎。二是分工落實到位。根據責任制分工，明確公司領導班子成員按照各自職責分工，在抓好片、線各項工作的基礎上，對黨風廉政建設負主要責任。同時，針對具體的黨風廉政建設工作，專門落實了具體主管人、參與人，做到分工明確，責任落實，為切實抓好責任制的落實奠定組織保證。三是監督到位。一年來，全公司上下始終把黨風廉政建設與信訪工作結合起來，做到一起部署、一起落實、一起檢查。首先認真開好民主生活會，要求全體信訪工作人員對照黨風廉政建設責任制和廉潔自律規定，進行對照檢查，在民主生活會上進行專題匯報，落實整改措施，在班子內部堅持開展批評和自我批評，幫助糾正存在問題。其次是自覺接受廣大干部職工的監督。今后，我們將認真貫徹執行有關廉政各項規定，不斷根據新形式，抓好制度創新，創造性地開展工作，奉公守法，恪盡職守，讓全公司黨員干部思想純潔，政治堅定，兩袖清風，大干事業。
三、勤政廉潔，克已奉公
一年來，我自覺遵守關于加強黨風廉政建設和領導干部勤政廉潔的有關規定、制度，嚴格要求自己，嚴格要求機關，按照“八個堅持”、“八個反對”的要求，自覺接受各方面監督。對黨組成員和干部職工從嚴要求，從嚴管理，自己從未用公款為自己謀利益，做到廉潔、節約。
四、堅持黨的領導，堅持民主集中制
堅持主動向縣委匯報、請示制度，與縣委保持一致。因為各套班子、各級領導只有在思想上、行動上與縣委保持一致，才是***各項事業發展的基礎。一年來，凡是應向縣委請示的，諸如，重要會議的召開，重要活動的開展，年度計劃，主要任務的完成情況等都作到了主動、及時匯報、請示，對政協委員的重要提案、意見、社情民意、基層群眾的反映，縣域經濟的發展等方面的意見也能主動與縣委溝通，得到了縣委的大力支持，同時深感要把政協工作搞好，離不開縣委的關心、支持。
堅持民主集中制，實行集體領導制度。一年來，公司堅持重大事項諸如年度計劃、重大活動、人員變動等都在黨組會議或主席會議上集體研究決定的制度。堅持常委會工作議事規則。注重了與其它領導同志在平日工作中的溝通，保證了政協工作的有效有序進行。
公司自查報告14
近年來，XX公司嚴格按照集團公司和分公司關于“六五”普法工作的決策和部署，認真開展“六五”普法活動，積極組織干部職工進行法律法規宣傳教育，切實加大普法、學法、用法力度，特別是將履職工作與普法結合起來，取得了一定的成績。現總結如下：
一、領導高度重視，責任落實到位
今年來，公司切實加強了對普法工作的領導，始終把普法工作納入了公司黨委工作的重要議事日程。首先調整了普法工作領導小組，由總經理任組長，班子成員任副組長。領導小組下設辦公室，負責日常工作。其次公司每年召開一次普法工作會議，對普法工作進行了全面安排部署、總結分析。形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關部門分工協作，干部共同參與的格局，把普法依法治理工作真正落到了實處。
二、充分利用各種載體進行法律宣傳教育
為了提高公司職工的法律意識，增強依法保護自己合法權益的能力，擴大法制宣傳的影響力，公司有針對性地對企業職工進行普法宣傳教育。大力宣傳《憲法》、新《安全生產法》有關內容，特別對《公司法》、《勞動合同法》、《物權法》的知識重點宣講，使廣大干部職工的法律意識不斷增強。
三、開展普法培訓及考試工作
為進一步提高公司全體黨員干部的依法履職水平，普遍增強法律素質，全面推進普法工作向縱深發展，公司組織全體人員進行了“六五”普法法律知識培訓。法律知識培訓內容以《干部法律知識讀本》及《“六五”普法法規選編》為基本教材，認真學習《憲法》、《行政許可法》、《安全生產法》、《道路交通安全法》、《土地管理法》、《勞動合同法》等以及“六五”普法教材的部分內容。通過培訓，進一步增強了廣大員工的法律知識，提高了法制宣傳的工作水平。培訓結束后，進行了相關法律知識測試。
“六五”普法期間，我公司積極開展了一系列的法制宣傳教育工作，“六五”普法任務全面展開，并取得了一定成效，但還存在一些不足。主要表現在以下幾個方面：一是在普法學習上還存在實用主義思想。二是在學法用法上主動性不夠。三是在普法學習對象上發展不平衡，普法教育形式比較單一，創新不夠。
針對以上情況，公司下步將加強以下幾個方面的工作：
一是進一步加強普法學習，真正在學法、知法、懂法、用法上下功夫。同時，我們還將繼續加大對《安全生產法》、《公司法》、《合同法》、《廉政準則》等相關法律法規的學習力度，用法律法規武裝廣大干部職工的頭腦。
二是進一步加強職業道德、職業責任教育，轉變思想作風、工作作風，使每一名干部職工都牢記服務宗旨，自覺愛崗敬業、無私奉獻，真正把工作全面推向一個新臺階。
三是及時總結普法工作經驗，積極謀劃普法規劃。對照之前普法檢查驗收標準，全面總結五年普法的經驗、教訓，把這次檢查驗收作為推進工作、務實創新的契機，理清工作思路，確保“六五”普法總結驗收工作圓滿完成。
通過開展各項法律宣傳教育活動，公司黨員干部接受法律宣傳教育的觀念發生了根本性的變化，已由原來的被動接受教育向主動了解、掌握法律知識方面轉變，圍繞“六五”普法的目標任務，自覺帶頭普及法律知識，不斷提高法律素質，依法管理，積極配合，為全面開創公司普法工作的新局面做出自己的貢獻。
公司自查報告15
根據市經貿委關于開展對融資性擔保么司合規經營情況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現將自查整改情況匯報如下：
一、學習、領會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業監督管理委員會等7部委令20xx年第3號）、省經貿委《關于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業務監管職責（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號）的有關規定，認真領會精神。
二、確立自查整改指導思想
根據自查工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內控制度得到進一步完善與執行，能促進更加合規穩健經營，能促進業務工作的順利開展，為我公司可持續發展打下堅定基礎。
三、自查中發現的問題
1、公司從業人員的素質和業務技能還有待提高。
公司十分重視員工素質和業務技能的培養，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業道德的專業人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發展到現在的XX人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業人員多，各項業務技能和素質還有待進一步培養、提高。
2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。
特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專業，有依賴貸款銀行專業人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規定定期深入貸款企業跟蹤檢查，對企業的生產經營狀況、企業財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業水平，有走過場現象。
3、擔保業務發展不理想。
①社會信用體系建設滯后，對中小企業，特別是個體經營戶的貸款擔保風險防范難度加大；
②業務拓展能力不足；
③擔保品種單一；
四、整改措施
針對這次自查發現的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問題。
2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風險預警機制和突發事件應急機制及嚴格規范的業務操作規程。
4已經聘請具有金融相應專業技術的擔任總經理一職。和金融法律專業人士擔任風險部經理。
5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規范擔保手續，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進一步完善機構設置，海納專業人才充實經營管理隊伍，在規范擔保手續的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發新的擔保品種。如：票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創金融支持中小企業融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。
五、并嚴格規范健全財務會計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務管理制度。
3、完善金融企業財務和企業會計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規范填送報表。并報送有關部門。
建陽市隆泉融資擔保有限公司
20xx年6月29日
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